老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模，
您好，这个表不是必须填的。 季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
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Q
小微企业，减免2%的这个税额，是先填增值税先填主表，再填增值税减免税申报明细表吗？ 还是先填，增值税减免税申报明细表的数据，自动会会生成到主表16行本期应纳税减征额里面呢？
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Q
你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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Q
老师好！小规模纳税人减免税申报表明细表中的本期发生额写哪个数据？
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Q
老师，请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额，那增值税减免申报明细表期初，发生额，本期实际抵减的税额怎么填写?
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Q
老师，问一下，小规模企业 ，增值税减免税申报表明细表，本期发生额，本期应抵减税额，这些是填写3%-1%的那部分税额对吧
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超过了30万
哦哦，那主表的销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
专票和普票，第四季度超过了30万，但是我填报的时候就是按着你说的这个填报的，提示错误呢，看不懂，
您好，对不起，上面少写2个字，（普票） 那主表的 （普票） 销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
这个是主表的数据
这个是减免申报表的，不会填呢
您好，普票的60000是不是我们发票总金额除1.03填的呀
6000就是不含税的金额
您好，这个是1%的未税金额，填这里逻辑要不对了，因为后面要填减免，要么减免表不填了