老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模，
您好，这个表不是必须填的。 季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
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Q
小规模纳税人申报表，减免明细表中，本期发生额和本期实际抵扣税额分别填写什么数字？
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Q
老师小规模纳税人增值税减免税申报明细表中的本期发生额怎么填
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Q
增值税申报减免税明细表中的期初余额数据和本期发生额的数据看哪里？
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Q
你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
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Q
老师好！小规模纳税人减免税申报表明细表中的本期发生额写哪个数据？
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超过了30万
哦哦，那主表的销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
专票和普票，第四季度超过了30万，但是我填报的时候就是按着你说的这个填报的，提示错误呢，看不懂，
您好，对不起，上面少写2个字，（普票） 那主表的 （普票） 销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
这个是主表的数据
这个是减免申报表的，不会填呢
您好，普票的60000是不是我们发票总金额除1.03填的呀
6000就是不含税的金额
您好，这个是1%的未税金额，填这里逻辑要不对了，因为后面要填减免，要么减免表不填了