老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模，
您好，这个表不是必须填的。 季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
-
Q
小规模纳税人申报表，减免明细表中，本期发生额和本期实际抵扣税额分别填写什么数字？
-
Q
老师小规模纳税人增值税减免税申报明细表中的本期发生额怎么填
-
Q
你好老师，小规模纳税人申报增值税附表：增值税申报明细表怎么填写？本期发生额是填写本期的开票金额，还是填写本期没有减免之前的增值税额？还是减免的增值税额？
-
Q
老师好！小规模纳税人减免税申报表明细表中的本期发生额写哪个数据？
-
Q
老师，问一下，小规模企业 ，增值税减免税申报表明细表，本期发生额，本期应抵减税额，这些是填写3%-1%的那部分税额对吧
热门问答 更多>
-
老师，我们开了票给客户，发生质量扣款，客户直接从开票的货款里把质量扣款扣了，我要税前把这个扣款扣了，应该要求客户提供什么凭证呢
-
老师，我从1月到4月的个人所得税分别都已经申报，但是因为现在有信息传递过来，有个别人员在1月份已经离职，所以我要进行申报更正，然后就是我启动了更正，从1月到4月分别启动更正，然后再填综合所得申号的时候，它显示的还是从4月份开始申报，但是那个人员是1月份离职的，所以在4月份如果申报的话，1月份因为1到3月份还申报了4月份我的申报信息已经填了，他1月份离职了，所以4月他还是没办法申报，怎么办啊？
-
老师 请问这个交易性金融资产宣告发放现金股利 到底是计入应收股利还是交易性金融资产-应计利息呀 最开始学都是计入应收股利的 后来又说改了 都放到交易性金融资产-应计利息里 到底是计入哪个科目 还是不同情况 计入科目不一样呀
-
老师，请问我们造纸工厂是否可以成立一个回收公司给自己开票，回收公司享受即征即退的增值税优惠政策
-
老师，你好。成立一个有限合伙企业,去投资一个有限责任公司，注册资本有上面要求吗？
-
请问，餐饮企业计算毛利率时，营业成本需要算上水电费、人工工资等吗？我们以前计算毛利率，营业成本仅指食材成本
-
老师，公司只有销项没进项，最后老板要按收入的全部，规规矩矩交税，税务局那里会有什么风险嘛
-
老师，有没有老师是律师的，我从公司辞职，黑心公司要求我签一个无劳动争议协议，才给我发剩余的工资，我想让老师帮忙看一下能签吗
-
老师24年缴纳公费经费，25年工费经费全部返还公司，怎么做账呀
-
老师，企业所得税汇算，不想弥补亏损怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
超过了30万
哦哦，那主表的销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
专票和普票，第四季度超过了30万，但是我填报的时候就是按着你说的这个填报的，提示错误呢，看不懂，
您好，对不起，上面少写2个字，（普票） 那主表的 （普票） 销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
这个是主表的数据
这个是减免申报表的，不会填呢
您好，普票的60000是不是我们发票总金额除1.03填的呀
6000就是不含税的金额
您好，这个是1%的未税金额，填这里逻辑要不对了，因为后面要填减免，要么减免表不填了