老师你好，请问申报增值税时资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？
资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？ ---按照净值，不然科目不平。 还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？----放在应付账款里
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老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？
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请问老师，2022年投资性房地产，转到固定资产，图片科目余额表的调整，请问老师对我做企业所得税汇算清缴有影响吗？我填写A105080的时候，图片二，原值减累计折旧的金额不等于资产负债表中的固定资产净值，刚刚好差这个计提资产减值的金额。
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老师你好，想问下，合并报表中，借方固定资产—原价，贷方固定资产—累计折旧，可以分别写在借贷双方，写出二级科目吗？还是说一定要把它抵消掉，在借方只写一个固定资产？ 使用权资产和租赁负债也是，例如，租赁负债有—未确认融资费用和—租赁付款额二级科目，必须要写成租赁负债吗？使用权资产—累计折旧也必须写成使用权资产？ 我看到题目答案，有的写了—二级科目，有的又不写，搞不清哪些写，哪些不写了。我都习惯写了，做调整和抵消分录比较清楚，不会漏。
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老师你好，请问申报增值税时资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？
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请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？
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麻烦老师帮我看一下，我这样算是否是正确的，我先描述一下，是两种材料款给我们同事做，一个是麻料，一个片石，我们挂赣阳公司做总施工方，现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32，片石是416853.06，实际结算的麻料是1132846.5，片石是155202.48，多开部分再相应的给税金供应商，剩下就是导回来，如表一，你看一下这样算是否是正确的？ 第二个表是，这个事是给同事小舒实际承接人，就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5，片石是155202.48，现在小舒在上游供应商那采购这两种材料，成本价是906277.20，片石是142722.8，这都是要按开票金额来交税的，你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的？
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谢谢老师
不客气，祝你生活开心。
老师改问下利润表里面没有开办费，业务招待费，这两笔是加到计入管理费用里面
是的可以的，没问题。
但是，我加上的话。我的利润总额不对
因为除了这两项外，管理费用还有其他项目，你可以在计算一下。或者是不是记到了其他科目里重复了。