老师你好，请问申报增值税时资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？
资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？ ---按照净值，不然科目不平。 还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？----放在应付账款里
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请问老师，2022年投资性房地产，转到固定资产，图片科目余额表的调整，请问老师对我做企业所得税汇算清缴有影响吗？我填写A105080的时候，图片二，原值减累计折旧的金额不等于资产负债表中的固定资产净值，刚刚好差这个计提资产减值的金额。
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老师你好，想问下，合并报表中，借方固定资产—原价，贷方固定资产—累计折旧，可以分别写在借贷双方，写出二级科目吗？还是说一定要把它抵消掉，在借方只写一个固定资产？ 使用权资产和租赁负债也是，例如，租赁负债有—未确认融资费用和—租赁付款额二级科目，必须要写成租赁负债吗？使用权资产—累计折旧也必须写成使用权资产？ 我看到题目答案，有的写了—二级科目，有的又不写，搞不清哪些写，哪些不写了。我都习惯写了，做调整和抵消分录比较清楚，不会漏。
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你好，请问我固定资产有一部分转为投资性房地产了，我汇算的时候漏填了固定资产折旧表，这个折旧表怎么填列呢，是还按照固定资产的原值和折旧额吗？我们后面进行了装修，固定资产的原值包含大笔维修金额不？还有我转出的一部分投资性房地产在资产负债表挂账非流动资产科目的对吗
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老师你好，请问申报增值税时资产负债表上没有累计折旧和累计摊销，那么是写固定资产和无形资产原值是吗？还有负债这块也没有应付利息这个科目，那么这笔金额是写到短期借款的原值吗？
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请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？
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朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？
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谢谢老师
不客气，祝你生活开心。
老师改问下利润表里面没有开办费，业务招待费，这两笔是加到计入管理费用里面
是的可以的，没问题。
但是，我加上的话。我的利润总额不对
因为除了这两项外，管理费用还有其他项目，你可以在计算一下。或者是不是记到了其他科目里重复了。