演示账套

老师，我们是商用楼栋物业公司，我们公司买这些东西(如图)，分别计入什么会计科目？二级科目是什么哦，除了老花镜和白玉微压锅是老板自己用的外，其他都是公司产生的费用，在线等，谢谢老师，

2024-01-10 17:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-10 17:54

同学你好计入管理费用就可以

快账用户1992 追问 2024-01-10 17:56

老师，刚刚没发图片，这5张图片分别计入什么会计科目？二级科目是什么哦？除了老花镜和白玉微压锅是老板个人费用外，其他都是公司的费用，我们是物业公司，商用楼栋的物业公司

快账用户1992 追问 2024-01-10 17:57

如图另外2个图片

齐红老师解答 2024-01-10 17:59

老板用的计入福利费只要是员工老板吃的用的计入福利费

快账用户1992 追问 2024-01-10 19:43

老师，我们是商业楼栋的物业公司，公司之前的会计把一张11月份开的维修停车系统的专票认证抵扣交税了，也做了交税的分录也平账了，但是现在12月才付这笔款，才收到这张11月的维修停车系统的专票，金额是价税合计4000元，不含税3960.4元税额39.6元，之前会计没有做这个专票的成本和付款的分录，我现在做的分录是借主营业务成本-停车系统维保 3960.4元贷银行存款4000元，这样做的话分录不行，现在要怎么平账呢？在线等，谢谢老师了

快账用户1992 追问 2024-01-10 19:54

老师，之前的会计已经做了借应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 39.6元贷应交税费 - 应交增值税 - 进销税额 39.6元的分录了，现在这个分录要怎么做呢？借主营业务成本-停车系统维保 3960.4元贷银行存款4000元

齐红老师解答 2024-01-10 20:01

开票日期是什么时候呢

快账用户1992 追问 2024-01-10 20:04

开票日期是11月份，之前会计把39.6的税已经交税抵扣了，票12月份才收到，之前会计没做票的分录，税的分录都做了，现在我拿到这张发票要怎么做分录呢

齐红老师解答 2024-01-10 21:41

借主营业务成本贷银行存款

同学你好计入管理费用就可以

2024-01-10

你好；记入生产成本 -改良费用

2023-03-14

同学你好福利费、招待费不能抵扣计入管理费用

2022-09-01

你给对方开的发票是啥设备的吗

2022-02-06

同学您好，融资租入的固定资产，应该是计入固定资产科目的，正常分录是借固定资产应交税费——应交增值税（进项税额）贷长期应付款，以后每月计提折旧，借制造费用——折旧费贷累计折旧，还融资款项，借长期应付款贷银行存款，现在清理，借固定资产清理累计折旧贷固定资产，借银行存款等贷固定资产清理应交税费——应交增值税（销项税额），然后把固定资产清理的余额转营业外收入或营业外支出

2023-02-25