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Q

老师，小规模纳税人，本季度开了3的专票和1的普票，该怎么申报

2024-01-10 21:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-10 21:14

申报增值税时应按照以下步骤进行： 1.统计发票信息：将开具的3%专票和1%普票信息进行统计，包括发票号码、开票日期、发票金额等。 2.计算应纳税额：根据统计的发票信息，计算出应纳税额。由于小规模纳税人采用简易征收方式，应纳税额的计算公式为：应纳税额=销售额×征收率。其中，销售额为不含税销售额，征收率为3%或1%。 3.填写申报表：根据计算出的应纳税额，填写增值税申报表。在填写申报表时，需要将销售额和应纳税额分别填入相应的栏目中。同时，还需要在申报表中注明适用的征收率。

快账用户6864 追问 2024-01-10 21:25

我的意思是同时开了两个税率，该怎么填

齐红老师解答 2024-01-10 21:27

都填写在3%那边的，只不过你1%的部分，是要填写在减免的那个表的

申报增值税时应按照以下步骤进行： 1.统计发票信息：将开具的3%专票和1%普票信息进行统计，包括发票号码、开票日期、发票金额等。 2.计算应纳税额：根据统计的发票信息，计算出应纳税额。由于小规模纳税人采用简易征收方式，应纳税额的计算公式为：应纳税额=销售额×征收率。其中，销售额为不含税销售额，征收率为3%或1%。 3.填写申报表：根据计算出的应纳税额，填写增值税申报表。在填写申报表时，需要将销售额和应纳税额分别填入相应的栏目中。同时，还需要在申报表中注明适用的征收率。

2024-01-10

季度30万以上还是以内？

2023-10-11

你好，这里截图里说清楚了。你可以看看

2021-10-24

同学你好，如果没有超过45万，那么专票填入代开项，再将减的2%填入减免税明细表中；然后普票填入第10行

2021-07-08

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