老师，想问下年底把本年利润结转到利润分配没做，但是2023年的报表和企业所得税已经报了，这笔分录后面补进去可以吗？已申报的财务报表和企业所得税是否有影响的呢？

预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除，汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗，享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗，

首次退税，已经实地核查，核实通知书啥时候

老师应交税费个人所得税借方余额有20，我要调整做什么分录，让其余额为0？

这道题甲公司的处理分录不是这样的吗？ 借：管理费用1 营业外支出300【（280+320）/2】 贷：预计负债301

老师，我们前三年没投产所以是一套账，现在想分开，那内账部分，是不是就分为购进，销售和费用报销这三个部分？是不是所有的购进我都价税合计入原材料，所有的销售都价税合计入收入，然后费用报销也是一样？不再考虑进销项税？

老师：我们单位是国有控股的公益性企业，原有股东工商注册登记50人，现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里，我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元，并且有些人都已经退休了，当时入股的3000元也退了，我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么？

老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500，我要调整怎么调整这个钱呢？让他没有余额

3月收到一张设备租赁发票，3月做账 借：制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷：其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票，分录要怎么写？ 借：其他应付款—XX租赁公司 18000 贷：制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗？

老师你好，公司从个人那买二手车挂车头，没计提呢，当月就报废了，买车价是57000、报废车全款17480，账务怎么处理

印花税 是采购 销售分别计税吗，还是说单独计算销售金额