您好,这个是可以补的,可以

请教老师汇算清缴的问题,假如21年本年利润是50万,结转到未分配利润,累计未分配利润是250万,汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万,需要补交所得税50*2.5%=1.25万,这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报,那到第二季度申报时,是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢?
公司之前在代理记账那里,企业所得税报的没有问题。财务报表都是0申报,19年开始财务报表申报了,但是初始数据不对,2021年第四季度公司经营盈利,把近五年所得税亏损10万弥补了。但是资产负债表未分配利润只有-7.9万。财务年报该如何报送,是否可以直接调整未分配利润?如何处理才没有税务风险?
3月的企业所得税汇算清缴未计提,导致四五月的税费是负数,五月已结账未申报报表。可以反结帐,补录一张凭证借本年利润,贷应交税费企业所得税嘛?会不会影响已经算好的利润和所得税
老师,去年第四季度所得税忘计提了,我单位是小企业会计准则,分录是借:利润分配-未分配利润 贷: 应交税费-应交所得税,现在我是否需要去修改已经申报给税务局的22年第四季度财务报表
老师,想问下年底把本年利润结转到利润分配没做,但是2023年的报表和企业所得税已经报了,这笔分录后面补进去可以吗?已申报的财务报表和企业所得税是否有影响的呢?
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得 可以享受减半吗
我自己拿个人身份证注册了一家店铺 现在要报个人所得税 其他经营所得A表 可以享受减半吗
购买498的财务软件怎么做账收到银行转的0.15利息怎么做账 摘要怎么写
开跨区域建筑服务发票 什么时候预缴增值税
这个没结转对2023年的报表和企业所得税有影响吗?
这个最后是不影响的不影响
嗯嗯好的
不客气的早点休息