老师请问3月份转电脑账，我做分别了手工账和电脑账，手工账所有数据和老师的都对，而电脑账资产负债表，利润边数据都和现金流量表只有第一组数据对，请问，是哪块儿出问题了呢？
需要进行以下几个步骤的检查和调整： 1.核对科目设置：检查电脑账中科目的设置是否与手工账一致。包括资产、负债、权益、收入、成本等科目的分类和明细，确保没有遗漏或错误的科目设置。 2.核对记账凭证：对比电脑账和手工账的记账凭证，检查是否有差异。包括凭证的日期、摘要、金额等信息，确保电脑账的凭证录入是正确的。 3.检查报表公式：在资产负债表和利润表的编制过程中，检查电脑账报表的公式设置是否正确。特别是涉及到资产、负债、权益等科目的计算公式，要确保公式的设置与手工账的计算方法一致。 4.核对现金流量分类：对于现金流量表，检查电脑账中现金流量分类是否准确。特别关注第一组数据的准确性，确保其与其他报表数据的一致性。
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老是您好，我想请问一下就是之前公司的账本都没有了，目前手上只有一部分2019年的发票，2020年5月－－2021年4月的凭证，凭证里面只有工资，然后就是利润表和资产负债表，总账和明细账，资产负债表里面的资产都没有数据，和银行是对不上的，请问要怎么接着做账啊
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老师我这边3月份的账做了一次手工账，一次电脑账，手工账数据和老师的全部吻合，电脑账中资产负债表中应交税费为20528.99手工账是21108.37请问应该怎么调整修改才能数据一致
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老师请问3月份转电脑账，我做分别了手工账和电脑账，手工账所有数据和老师的都对，而电脑账资产负债表，利润边数据都和现金流量表只有第一组数据对，请问，是哪块儿出问题了呢？
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老师请问3月份转电脑账，我分别做了手工账和电脑账，手工账所有数据和老师的都对，而电脑账资产负债表，利润表数据都对，而现金流量表只有第一组数据对，请问，是哪块儿出问题了呢？我该怎么查找问题，调整。
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老师 金蝶的初始数据在哪里能查看啊 我怀疑是不是有的没录入进去 现在我录入了几个月的账。资产负债表是对得上 但是利润表和资产负债表勾稽关系不成立 我不知道哪里出了问题 利润表那一个月也是没有数据
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老师 我现在在做工资计提 然后就是1月份我们发了绩效总金额是104802.5元 当时这10万多没有坐在工资表里面 然后是先发了 把这10万多 然后做在2月工资表里面 现在遇到的问题是 1. 已经把这10万坐在了2月份工资表里面 绩效工资 也申报税了 然后我把这10万相当于要减掉然后在减掉社保公积金个人所得税才得我的实发 那这10万多我放在那里呀 老师你看下我做的分录
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个税多少钱可以退回应交税费 他也没有专项， 都6000以上
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老师，我们公司股东法人全部转让给新的人，再做股权让人的时候，股权转让完了，现在要把账上的利润分了，是不是盈余公积那部分也要拿出来分了？
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老师，请问自己的公司A专利变更自己公司A和B共有，办理手续费需要交印花税吗？
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谢谢老师
不客气 记得给我五星好评哦 b（￣▽￣）d
老师现金流量表只有第一组数据正确，不同的是手工账月底没做利润分配结转，而电脑账自动结转损益，生成的数据，只有现金流量表有问题，
老师我重新说下我的问题，3月份转电脑账，我分别做了手工账和电脑账(只录入凭证报表都是自动生成)，手工账所有数据和老师的都对，而电脑账资产负债表，利润表数据都对，而现金流量表只有第一组数据对，请问，是哪块儿出问题了呢？我该怎么查找问题，调整。
你按照我的步骤，是在哪一个步骤做不下去或者是发现异常了？