老师小规模季度，只开了10万怎么填表？把10万填在第9，10小微企业免税销售额那里，别的不需要填就可以直接申报吗？为啥显示比对异常？

提示什么呢 你说下

不含税准确的是104017•82。麻烦老师帮我看看哪里填的不对！

那你应该按不含税的来填写呀 为啥说只开了十万 第三栏和第一栏填写了吗

我是按不含税填的，不含税104017.82 填完1.3栏更不对了

有未开票的收入吗 填写未开票收入了吗

没有，只开了不含税10万多点的普票

你第一栏也要填写的 主表第一栏 第一栏的数据和第三栏一样 因为第二栏没有数据 你没填写第一栏

老师我拍图片给你了，填上了！你看看填上后显示要交税了

同学你好 那你删除第一栏和第三栏的数据 只填写第十栏试试

老师我说了，只填第10栏 我试过了，没交税。但是显示比对不通过。

填第1栏，还是不对。不会填了呀

填写了第一栏和第三栏 然后再填写第十栏这个保存提交的时候提示什么 就是填写这三栏的 你是季度申报的吧 我看是小规模

没法提交，这样都产生税了！

你看看所属期是季度的吧

小规模，季度对