演示账套

老师，请问增值税申报表与账表增值税少一分钱，账上多一分钱增值税，营业收入数核对是没问题的，一分钱怎么调账好

2024-01-11 09:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-11 09:05

您好，只能调账，申报表不动，1分调到哪个科目都不会影响借：管理费用-办公费 -0.01 贷：应交税金-应交增值税-销项税 -0.01

快账用户3310 追问 2024-01-11 10:05

老师，还有一个问题应付职工薪酬工资去年未发已做调账，请问账上挂的应付工资是否要调整，不调整的话老有余额挂账，是调账好还是不调好

齐红老师解答 2024-01-11 10:21

您好，我们已经纳税调增的账上要调整的借：应付职工薪酬贷：以前年度损益调

您好，只能调账，申报表不动，1分调到哪个科目都不会影响借：管理费用-办公费 -0.01 贷：应交税金-应交增值税-销项税 -0.01

2024-01-11

同学您好，一分钱影响不大，是系统计算的正常误差，可以直接调申报表也可以调账

2021-01-11

你好，申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱，你需要在账面增加0.01 借：库存现金等科目0.01，贷：应交税费——应交增值税（销项税额）0.01 这样才可以做到申报的与账面一致

2020-12-02

你好，那增值税是否多了一分呢

2023-01-12

少交了一分钱，差额放到营业外收入就亏了。

2023-05-02

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