Q
郭老师，有一笔无票收入缴纳的增值税和账上挂的应交税金—未交增值税相差一分钱要怎么调增，缴纳的多一分钱，挂账的少一分钱？
2024-04-09 09:41
2024-04-09 09:42
你好，是多交了少交了的这种你可以放到营业外收支，你现在是多了还是少了？
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是多交了一分钱
借营业外支出 贷应交税费未交增值税。如果是一般纳税。
我是小规模纳税人
未交增值税改成应交增值税。
老师，能给个具体分录吗？
借营业外支出贷应交税费应交增值税。
喔，明白了，谢谢郭老师！
不用客气，工作愉快。