老师2023/11/6发票开错到现在才发票税率不对，现在红冲，1%开成免税，申报的时候是按照开票金额实际申报还是怎样，比如现在开出来的不含税发票金额是114838.61，但税额是3103.16，开了张含税金额11400元免费发票，是不是我得按照实际开票金额去申报，现在开的红字发票，在开正确税率的发票给对方，是这样吗
对的 红冲错误的再开正确的
-
Q
老师，8月我司开了一张发票，对方已经抵扣，12月对方发现货物型号开错了，开了红字信息表，我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致，总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元，税额多了0.03元，这个有影响嘛？
-
Q
老师您好，我2021年12月开的诚达的发票，税率开错了，税额按正确的申报了，后期全部冲红，现在3月按正确税率重新开票了，但是打开报税系统发现这些开了票的都要重新报税，这样就重复了，我实在是搞不懂，现在要直接填写的话就是多报了。
-
Q
对方要求开6个点的发票，但我们小规模只能开3个点的，所以要特别结算，要按6%的税率换算不含税费用金额，并按照3%的实际开票税率重新计算结算金额，这样总的结算金额变成5757.62/（1+6%）*（1+3%）=5594.66，那我开的发票是不是就按照5594.66开
-
Q
老师，报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票，去年10月是免税，今年1季度红冲的也是免税，但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样，该怎么申报
-
Q
老师，7月31号开了一张普票，结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13，发票已经冲红，请问报税怎么报？8月申报7月税款时按照13申报？还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填，而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额？
热门问答 更多>
-
工商年报里的纳税总额包含个税吧？
-
公司单另建项目账时账上的支付资金怎么提现
-
租个人房租一年1万，代开发票交了200元税是房产税吗？我公司要申报个税吗？
-
向个人购买，小额零星支出标准是多少可以凭收据扣除。
-
公司原先只有维修业务，新有了模具制作业务，制作好了直接交货给客户，没有计入库存商品，先计入了生产成本，直接结转到主营业务成本，这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分，可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ，主营业务成本全部计入 维修成本 吗？
-
公司租的房可以做固定资产吗？
-
作为一般纳税人贸易公司，拿到农户开的自产免税普票，可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项，等同于专票抵扣效果，普票也可以当专票一样抵扣？？
-
老师，就是我们从哈尔滨迁过来一家企业到天津了，他本身是经营一家20年的外贸公司，那外管局那边是不是也要做一个信息变更呢？我去天津外管局问外管局说得在哈尔滨那边做，我就想问一下这个急不急，因为正式业务还没有起来，先不打算开银行户
-
怎么查公司以前年度是否已交房产税
-
公司搭建的活动板房需要交房产税吗 算固定资产吗 怎么做才能不算固定资产
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师我按照实际的开票不含税金额去填报就弹出这个对话框，因为开错税率免税是没有不含税金额，应该是1%税率，现在填写怎么申报
你按之前免税发票上的金额红冲哦 红冲了之后再开正确的发票 然后再申报
老师我按照你发说的去操作了，红冲之后开正确的，可是还是提示不正确，是不是因为跨年了这红字发票
你这个最后是负数余额了 负数申报就可以
老师，你看看我这还是申报不对
是税局自动汇总的，开票数据
税局自动自带的开票金额不包括免税金额发票，我手写改成包含开错的免税发票在理面，申报也不对
汇总的不对 那你就手动
手动写不行，谢谢老师了，估计只能去税局前台办理了
同学你好 嗯 那就只能去大厅了