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老师2023/11/6发票开错到现在才发票税率不对，现在红冲，1%开成免税，申报的时候是按照开票金额实际申报还是怎样，比如现在开出来的不含税发票金额是114838.61，但税额是3103.16，开了张含税金额11400元免费发票，是不是我得按照实际开票金额去申报，现在开的红字发票，在开正确税率的发票给对方，是这样吗
2024-01-11 09:29
2024-01-11 09:32
对的 红冲错误的再开正确的
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老师我按照实际的开票不含税金额去填报就弹出这个对话框，因为开错税率免税是没有不含税金额，应该是1%税率，现在填写怎么申报
你按之前免税发票上的金额红冲哦 红冲了之后再开正确的发票 然后再申报
老师我按照你发说的去操作了，红冲之后开正确的，可是还是提示不正确，是不是因为跨年了这红字发票
你这个最后是负数余额了 负数申报就可以
老师，你看看我这还是申报不对
是税局自动汇总的，开票数据
税局自动自带的开票金额不包括免税金额发票，我手写改成包含开错的免税发票在理面，申报也不对
汇总的不对 那你就手动
手动写不行，谢谢老师了，估计只能去税局前台办理了
同学你好 嗯 那就只能去大厅了