我们公司12月份收到1张运费发票是增值税电子专用发票，单位名字开错了1个字，款已支付，现在在做12月份的账，该怎么做分录呢？这张发票怎么处理呢？
同学，正常做费用 发票，然后让对方重新开具
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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5月份对方单位给我们开了一张发票，我们是购货方，税额已经抵扣，由于内容开错，已申请开具红字发票，6月份，红字发票和蓝字发票都收到了，红字发票和蓝字发票一样，金额8743.36元，税额1136.64元，现在账务处理怎么做呢
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12月份收到对方单位开具的1张全电发票，是费用发票，增值税专用发票，纳税人识别号是对的，发票勾选平台也能勾选，但是公司名错了一个字，款12月份已付，现在12月份收到这张发票该怎么办呢，怎么做凭证？
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12月份收到对方单位开具的1张费用发票，款12月份已付，但是12月份收到的这张普通发票名字开错了1个字，应该怎么做账呢？
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公司2023年12月支付一笔办公用品费，收到对方单位开具的电子普通发票，但是把我公司的单位名称开错一个字，那应该怎么做账呢？这张发票怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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比如 这张开错的专用发票运费价款1000，进项税额90，支付了1090元，怎么做分录呢
借管理费用 应交增值税90 贷银行存款1090
这是张错的专用发票，怎么能做进项税额呢？
同学，费用 没错，税额也没错，只是发票错了，开了正确的放在后面就可以
这是专用发票啊，1月份重新开的专票放在12月份的凭证后面，抵扣进项税额？？？
1月份开的只能在1月份抵扣，12月是待抵扣
收到12月份开错的发票和1月份重新收到发票的完整的会计分录是怎样的呢
借管理费用 应交增值税——待抵扣进项税90 贷银行存款1090 收到发票 借应交税费——应交增值税（进） 贷应交增值税——待抵扣进项税