你好,没问题,这个是可以分批次结转成本的

老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
你好老师,我们公司因为政策减免了上半年的一部分房租,房东开了红字发票给我们,以前这部分费用都是计入销售费用,现在红字发票入账后导致我们这个月的销售费用余额是负数,在贷方,这个会影响我们月末结转并结账吗,
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师,2022年初我挂了一笔应付账款,对方开了几十万的票,我们还没给钱,到年底也没说不用给,然后2023年1月,公司说这个钱不用给了,这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗?
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
老师,一般与供应商对账的模式有那些?那种比较实用?
老师,请问下法人变更和股东变更(公司没有实际经营,什么都是0,可以按0元转让吗?)要去核税,核税前需要先申报个税吗?
老师,请问老板为了谈业务买的正装、衬衫、polo衫、西裤可以做账入管理费用吗,谢谢
老师 税一 消费税 这种成本利润率都没给出,怎么计算?
老师,像这种题 又没给出成本利润率 怎么算?
继续教育里用人单位,填无有影响考中级吗?
原材料出库是四舍五入的差额,这样账上数量都已清零,但金额有点余额,这个余额怎么处理呢
公司开进来足疗发票1万元怎么办?
请问付境外外贸平台的费用代扣代缴增值税,还需要代扣代缴所得税吗?有劳务租金,其他所得,没有服务费这种?
小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
假设2023.12月收到培训费发票16万,培训费分三次结转,但是不是说去年的发票费用要全部计入当年吗?我又怎么把这部分分批结转到2024年呢
要来了你可以先进入到预付账款
但是我之前付款的时候就计入到了预付账款了,收到发票我不是应该冲预付账款吗?意思是我收到所有的发票了也不先按照发票金额冲预付,入费用,直接分批结转就行了
对,没错的,就是这个意思