你好,没问题,这个是可以分批次结转成本的
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师,2022年初我挂了一笔应付账款,对方开了几十万的票,我们还没给钱,到年底也没说不用给,然后2023年1月,公司说这个钱不用给了,这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗?
老师,我们2022年交水费5万,有一部分计入2022年成本了,然后有一部分进2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万,(之前没人告诉我有这11000万)我已经在2023年1月上年成本已经结转完了,我收到这11000元怎么做分录,是不是要冲减之前的成本
老师,我们在2023年支付了培训费10几万,对方在2023年底一次性给我们开了发票过来 ,但是我们的培训还没有完,这种可以分几次结转成费用吗?一部分结转在2022年,一部分结转在2023年不呢
税局让改水资源税的基数,最后多的税退回来了,凭证的流量是税费返还吗
请教老师,因24年末其他应付款贷方余额负数而被税务要求重分类后,原享受的小微企业所得优惠的20%税金要补回来,那么,更正报表要更正哪些?还是只要更正24年度所得税申报表进行补税吗?谢谢
老师好,现在还有17点税的发票吗
老师,如何把费用科目的明细项调整为收付实现制的报表,就是按照资金支付的口径,统计一下费用科目实际支付的金额
老师,公司有拖拉机15台,收割机20台,购买保险费9万,请问计入管理费用/保险费可以吗?
小型企业,公司经营困难,没有按时发放员工工资。现在6 月份,3至5月工资未发,但个税已申报3至5月,员工实际未收到工资。是否可以按发放数据来报个税,未发就申报0
结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗
老师,工业企业,销售产品的运费是计入应付账款还是其他应付款
请问:甲养老院,以乙公司中标的。甲养老院有两个业务,一,是吃国家补助老人,二,收社会人员自费的。乙公司想把社会人员的收入,开支做到自己公司可以吗?
去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
假设2023.12月收到培训费发票16万,培训费分三次结转,但是不是说去年的发票费用要全部计入当年吗?我又怎么把这部分分批结转到2024年呢
要来了你可以先进入到预付账款
但是我之前付款的时候就计入到了预付账款了,收到发票我不是应该冲预付账款吗?意思是我收到所有的发票了也不先按照发票金额冲预付,入费用,直接分批结转就行了
对,没错的,就是这个意思