演示账套

Q

老师，我们2022年交水费5万，有一部分计入2022年成本了，然后有一部分进2023年1月份成本了，但是2023年2月收到了别用用我们水的水费11000万，（之前没人告诉我有这11000万）我已经在2023年1月上年成本已经结转完了，我收到这11000元怎么做分录，是不是要冲减之前的成本

2023-03-02 16:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-02 16:01

同学你好对的要冲减之前的成本

快账用户3742 追问 2023-03-02 16:01

老师这个分录我怎么做呢

齐红老师解答 2023-03-02 16:05

直接冲借其他应收款借成本科目负数

快账用户3742 追问 2023-03-02 16:07

那余额当月成本是负数没事吧，老师

齐红老师解答 2023-03-02 16:12

同学你好结转到损益里了

快账用户3742 追问 2023-03-02 16:15

老师我做的借：银行存款贷生产成本-制造费用

齐红老师解答 2023-03-02 16:19

同学你好你这个是冲减

快账用户3742 追问 2023-03-02 16:20

写错了是借银行借红字生产成本

齐红老师解答 2023-03-02 16:25

同学你好你这样就可以了

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