Q
老师你好，去年的土地使用税忘记没有做计提，今年补计提的分录怎么做，我们是小企业会计准则。可以作为今年的企业所得税税前抵扣吗？
2024-01-11 10:26
2024-01-11 10:27
可以的，直接做今年的税金及附加。
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2023年1月缴纳2022年第四季度城镇土地使用税，忘记计提土地使用税了，现在咋做补提的会计分录呢，我们是小企业会计准则
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Q
老师你好，我们是使用的是小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目 问题1:去年四季度的企业所得税忘计提了，今年怎么做分录 问题2:今年汇算清缴补交的去年的企业所得税怎么做分录
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老师，你好，去年的固定资产忘记计提了，今年这个月可补计吗？分录 借:管理费用 贷:累计折旧 还要用以前年度损益(我们是小企业会计准则)？
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好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。