外账会计做的账科目混乱，应收应付银行都对不上，现在账拿回来了，我想自己把最近三年的账重新做，报表可能会有一点改动，那资产负债表和利润表里面的哪些数字是不能走变动的啊，重新做账后以前年度的报表需要重新申报吗
你好； 都可能变动哈； 你按照实际真实的来动； 正常实缴资本 和盈余公积不会动； 其他的数据都可能变动的； 对的； 改了之后重新报数据
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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老师，新接一家单位。这家单位原来是一般纳税人，后转小规模了。 会计说，从转小规模后就没有做账。 我今天去申报系统下了资产负债表和利润表，是到第二季度末的，是可以根据财报入初始数据，但是都是一级科目，下面没有二三级明细，这个咋办好？ 应收应付对方也是没有再做账，导致账表数据有很多都是不一致的。
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老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢
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汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月，未分配利润增加356007.86元， 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致，去修改年度财务报表的利润表，同步修改资产负债表，但是资产负债表不知道怎么调（因为错账里的有些是去年确实是支付了的，资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平，但是资产类的货币是 不能调整的） 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表？具体调哪个项目？单独调22年期末未分配利润会导致报表不平，如果也调上面对应的负债，会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表因为也是调了的，调之前是勾稽关系对的，说明调之后也对。
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你好，一般纳税人可以改回小规模么？
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如果我成本这些继续按以前的数据结转，费用也不动，只动应收应付库存商品还有货币资金这些，这样可以不重新申报报表吗？
你好；要重新报哈； 你负债表数据会变动
太多了三年的，全部重新申报怕税务那边出现疑问
你好； 要改哈； 我前不久也是改了很多年的；都是要按实际数据去改；改了再重新申报数据的； 不然账实不一致的
就是把以前三年的报表全部作废，然后重新申报吗
税务会不会出现问题，一下子作废这么多年的
去修改，你申请改每年年报和年度财务报表即可，不用每个月或者季度去改，明白不？不然量大
那就是我只要把21年和22年度的资产负债表和利润表的年报作废重新申报就可以了对吗
对的，我之前是这样操作的
好的，谢谢，明白了，就是这样年报的数据和12月份的数据有比较大的差额，没关系的是吗
到时跟税务局说下这个，只要允许就可以了，直接改年报
那就是说我直接在税务系统里面更改下年报，等后面税务问起来跟他们说明下情况就行是吗
可以，但是你看看跨年可以改就可以
好的，明白了
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