老师 一家小型企业只有单一业务 平时现金收入支出。我现在只有他们的资产负债表和利润表，我应该怎么转换成科目余额表来录入账套做账，谢谢老师

明细已经和我说了，也许就只有一个固定的收入，我手上的利润表数据需要录入到科目余额表吗，我昨天没录利润表数据，出来的做完账的利润表余额和之前的衔接不上，怎么办呢

你这个利润表里面的数据需要录入本年借方贷方。

老师，是利润表里的本月金额 和 本年累计金额都要录入吗

不要录入，本月 录入的是本年累计的借方、贷方发生额合计。

老师，这个数据是257.86-0.3吗？应该录入在借方还是贷方，我现在录进去就差这个数，弄不明白

本年累计是257.86这一个。

老师，这是我的资产负债表和利润表，这个是我录取的借贷方，就差257.86，但是这个257.86不应该在贷方吗？可是我这个只有在借方他们才平，老师

营业外收入录入借方贷方发生额 他是影响未分配利润的

这个公司没有营业外收入老师，求指导

把他给你的截图看一下。

哦哦哦，小规模减免的百分之1税率是吗

是的，对的，是这么做的呀。

但是我还差257.86应该往哪里放呀 这个数字只有出现在借方才会平

放在未分配利润里面，其他的科目不清楚，你其他的科目是不是不对，你把之前的人家给你的那个财务报表截图。

我截图发给您了老师，您帮 我看看可以吗？