老师，在23年一月份的时候，录了一笔手续费在以前年度损益调整下面，现在要把这次费用调整出来做在当期，怎么做分录？

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• 去年职工报销福利计入管理费用工资了，也并入工资申报了，借管理费用工资贷应付职工薪酬福利费，这样做的，汇算清缴5050表按照期间费用中工资合计数填的，如果税务查出来应付职工薪酬贷方余额不一样必须反结账更改以前的凭证吗？

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