老师，我们本年利润贷方有余额，未分配利润贷方也有余额正常吗
您好， 本年利润结转了是0哦
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本年利润和未分配利润贷方都有用余额
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老师，我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75，本月结转费用后，利润分配余额贷方-68448.27，本月做借本年利润，贷利润分配，未分配利润，金额是怎么算？ 借：利润分配-未分配利润 68448.27，贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ？还是反一反
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老师，我们本年利润贷方有余额，未分配利润贷方也有余额正常吗
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老师，年底结账利润分配未分配利润借方有余额正常码
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老师 本年利润的期末余额是贷方负数，未分配也是贷方负数 结转本年利润 借：利润分配～未分配利润 贷：本年利润 分录是这样做吗
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当年有本年利润，也已经做账结转了，但结转完本年利润之后又计入了成本，相当于本年利润结转多了，现在要把结转多的那部分调回来，是计入本年利润结转科目的借方负数，还是贷方正数？
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未分配肯定有余额的
那是不是还要做一笔分录
你是不是做错了，把这个分录拍给我看下
我没有做这笔分录，是从科目余额表看到的
这个肯定有问题，本年利润没有数字的
那把这笔分录做了不就是没有了
借：本年利润
贷：利润分配
或相反的分录，转到利润分配了
年末必须做这笔分录是吗
是的，这个必须要做的哦
先做损益结转然后在做一笔结转本年利润对吗
是的，是的，就是你说的这样的