演示账套

Q

老师，我们本年利润贷方有余额，未分配利润贷方也有余额正常吗

2024-01-11 21:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-11 21:50

您好，本年利润结转了是0哦

齐红老师解答 2024-01-11 21:50

未分配肯定有余额的

快账用户7319 追问 2024-01-11 21:51

那是不是还要做一笔分录

齐红老师解答 2024-01-11 21:52

你是不是做错了，把这个分录拍给我看下

快账用户7319 追问 2024-01-11 21:53

我没有做这笔分录，是从科目余额表看到的

齐红老师解答 2024-01-11 21:55

这个肯定有问题，本年利润没有数字的

快账用户7319 追问 2024-01-11 21:56

那把这笔分录做了不就是没有了

齐红老师解答 2024-01-11 21:57

借：本年利润
贷：利润分配
或相反的分录，转到利润分配了

快账用户7319 追问 2024-01-11 21:58

年末必须做这笔分录是吗

齐红老师解答 2024-01-11 21:59

是的，这个必须要做的哦

快账用户7319 追问 2024-01-11 22:00

先做损益结转然后在做一笔结转本年利润对吗

齐红老师解答 2024-01-11 22:00

是的，是的，就是你说的这样的

您好，本年利润结转了是0哦

2024-01-11

你好有贷方余额的话要做分红处理股东缴纳个税的

2021-05-08

你好，这个分录看本年利润的金额科目，余额表或者是明细账，你看一下你单位是亏损的还是盈利的。你上面写的这一个是亏损的。

2023-02-06

同学，你好！资产负债表中未分配利润期末数-期初数=利润表中净利润本年累计数

2022-01-17

你好直接补做就行了。：比如借利润分配- 未分配利润63907.96贷本年利润 63907.96 处理

2021-01-27

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