老师，我们本年利润贷方有余额，未分配利润贷方也有余额正常吗
您好， 本年利润结转了是0哦
-
Q
你好老师 本年利润科目贷方有余额，是负数 利润分配-未分配利润贷方有余额，是正数 利润分配--提取法定盈余公积贷方有余额，负数 是不是有问题， 怎样手动调整？ 如果企业亏损，哪些科目结转后应该有余额？
-
Q
本年利润和未分配利润贷方都有用余额
-
Q
老师，我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75，本月结转费用后，利润分配余额贷方-68448.27，本月做借本年利润，贷利润分配，未分配利润，金额是怎么算？ 借：利润分配-未分配利润 68448.27，贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ？还是反一反
-
Q
老师，我们本年利润贷方有余额，未分配利润贷方也有余额正常吗
-
Q
老师，年底结账利润分配未分配利润借方有余额正常码
热门问答 更多>
-
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
-
怎样把钱给法人转出去不视同分红
-
老师，您好，一般纳税企业按5%税率出租一套房产，收到2025年6月第一笔时借：银行存款250000 贷：预收账款238095.24 应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76 。确认7-12月收入时借：应收账款450000 贷：其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借：应交税费-待转销项税额11904.76 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76。是这样处理吗
-
出口退税在什么时间内办理
-
郭老师，那天我提问的，分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案，结果我们这边还没做过什么总机构添加，让我们备案总结构，然后分公司那天添加成分子机构， 您那时说，这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司，独立核算的，不合并不要填写，是什么意思？那是需要做吗？
-
第三题怎么解，思路是什么
-
老师，您好，图中的收取租金时间改动成：第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万，第二笔租金120万是在2021年1月收取，第三笔租金120万在2022年1月收取。借：银行存款1200000 贷：预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税（销项税额）99082.57。 确认19年收入的时候是借：预收账款还是用应收帐款
-
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
-
银行付款和微信付款的盖章怎么做账？就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
-
宝坻区模拟考试所有中学人数和学校排名
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
未分配肯定有余额的
那是不是还要做一笔分录
你是不是做错了，把这个分录拍给我看下
我没有做这笔分录，是从科目余额表看到的
这个肯定有问题，本年利润没有数字的
那把这笔分录做了不就是没有了
借：本年利润
贷：利润分配
或相反的分录，转到利润分配了
年末必须做这笔分录是吗
是的，这个必须要做的哦
先做损益结转然后在做一笔结转本年利润对吗
是的，是的，就是你说的这样的