直接借方负数冲就行

请问年底结转要结转科目余额表里的哪一个数,是本年利润里的期末余额396766.13,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,我结转了之后为什么还是显示本年利润尚有余额,求解,谢谢
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师你好。我将收入和损失内科目分别结转到了本年利润,得出收入类科目中贷方本年利润比费用损失类科目借方本年利润多了91500。然后我又将所得税费用结转到本年利润,此时是借记本年利润22875。我想问净利润和利润总额分别是多少。谢谢老师
用友u8已经结账了,23年1月账套已经建立,本年利润已经结转,但是本年利润结转错了有余额,期间损益调整本年利润贷方负数,结转本年利润成了借方正数了
21年忘记结转本年利润至未分配利润,22年一月补做分录(借:利润分配 贷:本年利润),22年12月正常结转本年利润,但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额,,如果不做12月的结转,资产负债表期末金额是21和22年合计,现在不知道要怎么调整分录了。
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
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老师,请问我如果有个门市出租,租金15000一个月,对方要开增值税专用发票,我要交多少钱的税
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?(有实战经验的老师回答)
公司员工采购货款公账支付,没有发票,会计分录怎么做
老师,原来开的发票大类劳务-纺织产品加工费,现在该怎么开?