老师，请问代销业务如何做帐，比如我们与A公司的结算模式是根据实际销售回款（且销售配送由我们配送），帐期30天，30天后A公司根据实际销售出个结算单，让我们开发票给他们，他们再回款给我们，那我们根据A公司的销售(货款是A公司收），直接发货给客户这个帐怎么做？
1.收到A公司发货时：借：库存商品贷：应付账款 2.实际销售给客户时（假设销售金额为100元，不含税）：借：应收账款 100贷：应付账款 85（假设商品成本为85元）贷：主营业务收入 15 3.结转成本：借：主营业务成本 85贷：库存商品 85 4.30天后，根据A公司提供的结算单和发票进行结算：借：应付账款贷：应付票据 5.A公司回款时：借：银行存款贷：应付票据
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老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？
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请问老师，委托代销的分录如何写，比如本月发货8000元给A公司，A公司收货后，根据实际销售在2月份给我们结算，我们2月根据A公司提供的销售明细开票结款
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老师，请问代销业务如何做帐，比如我们与A公司的结算模式是根据实际销售回款（且销售配送由我们配送），帐期30天，30天后A公司根据实际销售出个结算单，让我们开发票给他们，他们再回款给我们，那我们根据A公司的销售(货款是A公司收），直接发货给客户这个帐怎么做？
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老师，请问商贸公司与分销商采取的销售模式是代销，配送由商贸公司根据分销商的销售配送，货款由分销商收到后，根据合同中约定的帐期结算给商贸司，那商贸公司将货物发给顾客是做什么分录了？到帐期后商贸公司开发票给分销商的分录又是如何做了？
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老师，我们是销售农药公司，去年我们这边的供应商都是以挂靠公司名给我们公司送货，但我们录入采购系统是以实际公司名入，然后财务账务处理的时候会备注挂靠公司名和实际公司名，但做的应付账款是实际公司名。就是假如A是实际送货公司，B是挂靠公司，送货清单为B公司名，但采购系统入的是A公司名，财务账务处理入的应收账款也是A公司名，但备注是A/B两个公司，现在A公司叫付款，他们要求付给B公司，B公司开发票给我们，这样可行吗？
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代销操作模式，是这样做帐？
这个看谁给客户开发票