老师，请问一下，我们有一家光伏安装的公司，取得成本票是13%的，开出的安装票是9%的，这样就会产生很多利润出来，做账时就是现将勾选抵扣的入账，没有勾选抵扣的就暂时没做账，季报的时候就是收入比成本多出很多，这样要怎么办？
那这个就要交所得税了哦
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老师，我们是建安项目，如果一家材料公司给我提供栏杆的制作安装，包工包料，他们开票的时候开的是建筑服务*护栏制作安装，我们总公司会计说不能开成制作，就开成安装，因为制作要认定成13的税率，如果没有办法划分制作安装是要从高计税的，但对方供应商单位不同意，他们说当时也是咨询了税务局这样开是可以的只要他们做账的时候是把制作和安装划分开的就行，而且如果只开安装就只是体现出了人工这块，就体现不出他们材料这块，我现在很蒙，公司这边说必须开成安装，但供应商这边说不行
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老师，请问一下，我们是销售建材的公司，购货发票很多时候不能及时取得，一般付款时，借：应付账款，贷：银行存款，实际商品是已收到，我们继续销售，由于发票没到，就没有做正常入库的分录，这样就会出现负库存，这种该怎么处理啊
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师，您好！我9月入职一家电商公司，是一般纳税人，他们之前没有会计，没有账务，都是代账公司零申报，入职时发现有很多的采购发票，是增值税专用发票，时间从2023年2月到2023年9月都有，公司没有开出去过专票。请问老师，如果10月根据无票收入缴纳增值税，那采购进来的进项发票应该如何勾选？勾选多少？剩下的没有勾选的进项发票如何处理？怎么做账呢？
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老师，请问一下，我们有一家光伏安装的公司，取得成本票是13%的，开出的安装票是9%的，这样就会产生很多利润出来，做账时就是现将勾选抵扣的入账，没有勾选抵扣的就暂时没做账，季报的时候就是收入比成本多出很多，这样要怎么办？
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没有勾选抵扣的发票能不能先入账来低成本
这个进项不勾选就计入待认证抵扣进项税
具体怎么做账？
同学你好 借应交税费应交增值税待认证抵扣进项税 这样
你这说的不够详细看不懂，麻烦帮忙把详细的分录写一下，还有等抵扣时的分录
同学你好 借主营业务成本 借应交税费应交增值税待认证抵扣进项税 贷银行存款 勾选的时候 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税 这样
那发票是粘贴在做账时这个月还是抵扣的那个月呢
发票放在待认证抵扣那个月
好的，谢谢老师
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