老师，现在发现21年12月发放工资分录，其他应收款贷方余额多了38.56，其他应收款借方余额少了这个金额，怎么调整分录？这是多扣了还是少扣了个人部分？
你好，那你的银行存款对吗？应该是借其他应收款贷银行放款。
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您好，老师。如果公司上个月在做工资分录发放工资的时候，在其他应收款-代垫个人社保这块多扣了470.4的数，出现贷方余额，在这个月应该怎么做分录调整平？
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您好，老师。如果公司上个月在做工资分录发放工资的时候，在其他应收款-代垫个人社保这块多扣了470.4的数，出现贷方余额，在这个月应该怎么做分录调整平？
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员工对公支出已经冲账，其他应收款其他（公司）。现在是除去税金，费用这部分多出来了。我怎么重分类给调没了？借款是:借其他应收其他，贷银行。冲时:借费用，税金，贷其他应收其他。现在就是冲账的这个借方费用出现的余额。这个对冲了应该没有才对。不知道为什么这个金额还在期末余额借方
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，现在发现21年12月发放工资分录，其他应收款贷方余额多了38.56，其他应收款借方余额少了这个金额，怎么调整分录？这是多扣了还是少扣了个人部分？
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银行存款是对的，就是少扣了这个金额吧老师，借其他应收款-个人社保，贷方是什么
你好，不对，这个是你们待会多扣除了个人的。
你们没有给人家缴纳，从工资里扣除了没有交。
不是少扣了吗老师，我做借其他应收款是对的，贷管理费用-社保吗老师
哦，少扣除了应该是借方，其他应收款有余额呀。
就是有余额，少了这个金额，贷方是哪个，计提时也错了吗，是冲销计提工资还是社保
你好，充工资里面的。
老师，这种情况怎么区分是冲销计提工资还是社保？
发放工资分录是对的呢
个人负担的社保多扣除了，不发下去就是冲工资，你怎么能冲企业负担的社保，你又不是退回来的，企业的负担的社保或者是多计提了。
发放的工资是对的，那你交社保是不是少交了？个人负担的社保少交了？
不是多扣，是少扣了老师，社保没有少交，就是要补扣回来，借其他应收款-个人社保，贷方是冲销工资还是社保？
你好工资填写这个。
计提工资是对的呢老师，只是个人部分少扣了，要扣回来的。贷方是哪个啊？我觉得社保也是对的呢，
社保也对，工资也对，那你就放营业外收入吧，反正是一样交所得税。
工资和社保计提和发放都是一致的，也是平账的，到底应该冲销哪个啊老师，这家公司没有开过票，都是亏损的，没有收入，放营业外收入好吗老师？
可以的，你充管理费用做营业外收入，对你利润总额是一样的影响呀。
这个是21年少扣的钱，现在可以做分录借其他应收款，贷管理费用-社保吗
可以的，可以的，可以的。