老师12月要计提的费用是根据什么计提呢？根据未支付的保报销单据还是23年已开发票未支付的这部分费用呢
您好，这个是属于已开票的未支付这部分
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福利费是什么时候计提呢？比如本月工资1000元，我本月没有支付职工福利费，也要本月根据工资总额的14％来提吗？还是等到支付福利费的时候再根据实际发生额来提呢，比如本月支付10元福利费
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老师你好，如果我12月根据销售合同计提的销售佣金费用，1月份才支付，1月份才收到对方佣金发票，还能算2022年的费用吗？
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老师，购买的铲车，除首付后尾款分12个月付，收到铲车时已经根据发票计入固定资产并已经按月计提折旧了，现在折旧1年后，支付完尾款，另外又支付了留购价100元，那这100元计入什么科目呢？
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（2）1 月 2 日，房东张红提供租赁房屋的增值税普通发票，发票含税 金额为 30000 元（增值税免税），公司行政部编制费用报销单，并填制付 款审批单，相关人员签字确认同意报销及支付该款项。财务部收到费用报 销及付款单据后，以银行存款支付。财务部计提本月的房租费用。要求：根据列出的经济业务填制费用报销单
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老师晚上好，计提单位社保分录是借：管理费用—社保费—-养老保险，贷记：应付职工薪酬天/社保费，这个是根据工资表计提的么？还是实际支付的时候同时计提社保费？
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已经开完发票未支付的这部分费用才需要计提是吗？
那24.1月要支付的12月份的月结开票也是12月份这种不需要计提吧
嗯对，是这个意思的哈
那像那种23年没有开发票未支付的费用需要计提吗
最好是集体，这个是建议的
那如果在12月份的账里面有漏计提的费用影响大吗
这个是影响不大的这个的
有漏的费用后面24年一月还可以在补提吗？还是后面正常支付呢
商场的安全咨询服务费做在哪个会计科目里面呢
是可以补的，这个是可以，商场那个做销售费用