老师，您好，我是今年支付的房子，这样做账，没错吧？但是这样做账，导致我本年利润的累计数不等资产负债表的未分配利润期末数-期初数？？？

是在2023年支付款收到租金发票，是2022年5月-2023年7的租金？？我该怎么做比较好呢？因为还三天就报税期截止了，我在检查资产负债表有没有问题就提交，你帮忙看看这个该怎么做比较好点，

可以打可以做这个的

老师，分录这样做，没问题吧？

可以的，可以这么做。

但是这样做账，导致我本年利润的累计数不等资产负债表的未分配利润期末数-期初数？？？这个咋办？

可以忽略这个提示的。

如果说做这样的分录，在做2023年汇算清缴的时候，这个数需要填哪里吗？

纳税调整明细表扣除项目30蓝填写税收金额

这30栏子是填2022年的数？

对的是的，以前年度损益调整的那个金额

那2022年汇算清缴的报表需要改吗？

财务报表不需要修改。

明白了，谢谢老师，祝老师周末愉快