Q
老师，12月增值税更正申报后，变成附加税多计提了，， 可以1月份少计提吗
2024-01-12 18:58
2024-01-12 18:58
你好，严格来说不可以，因为这个已经跨年了。
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在12月报表已经不能动了，原因是电量度数补贴交了增值税但是记到营业外收入了，所以导致利润表上营业收入+营业外收入才等等于增值税纳税纳税申报表上的金额，老师该怎么操作合适呢？
你好，这个跟增值税纳税申报表没关系呀。 你只要调整附加税的就可以了。
利润表上营业收入不等于增值税纳税纳税申报表上的金额，老师这样没关系吗？
你好，为什么对不上？收入不是应该对得上吗？
有个电量补贴记成营业外收入了，但是交了增值税，报税的时候这个补贴记不开票收入了，导致纳税表比利润表收入多了，
你好，你这个建议你更正申报一下。 电量补贴是税务局让你交增值税的吗？
不是， 是问了别的老师， 说这个对于数量的补贴需要交增值税的，老师，更正申报后增值税少了，所以附加税也会少，我意思报表不能改动了， 不就账面变成多计提了， 可以1月份少计提吗？
您好这个要不要交增值税是要税务局核定的。 你一定要少提也是可以的，只是查到了，就看税务局怎么认定了。 最多也就是让你调整一下。