老师，结账未交增值税分录怎么做？之前财务销项税就没结转过，现在我结转后未交的税额对不上
你好，差额大吗 按月核对一下你的销项和进项，每个月是不是一样的？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金，并没有结转销项税和进项税，那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊？结转后是不是未交增值税就有余额了，怎样结平？分录
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师，之前每个月增值税没有结转，只是做了借应交税费-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，现在年底了，怎么把应交税费销项税的结转走，到哪个科目？
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老师，结账未交增值税分录怎么做？之前财务销项税就没结转过，现在我结转后未交的税额对不上
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如果不大的话，就是四舍五入的，这个放到营业外收支就行。
有好几千
结转分录是怎么样的
借应交税费、应交增值税销项， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值
进项这个不用结转对吗？之前财务是抵扣的进项票才入账，没抵扣的都没有入账，导致去年的票都有没入的，我现在都入进去了
进项也结转，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项