1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金，并没有结转销项税和进项税，那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊？结转后是不是未交增值税就有余额了，怎样结平？分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 借应交税费未交增值税 贷应交税费已交税金。
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以前的会计销项税和进项税都没有结转至转出未交增值税，接手后，我结转了到了转到未交增值税，现在未交增值税是有余额，提现的是我未交需要交的，肯定是不存在这个余额的，该缴的都缴了，那么现在这个余额该怎么做？查账不可能了，时间很久了，查不到，找不到根源
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老师，每个月底进项税额和销项税额都未结转，比如不需要缴纳税我就没做，需要缴纳谁的话，借，应交税费-转出未交增值税，贷，应交税费-未交增值税，实际扣款，借，应交税费-未交增值税，贷，银行存款，现在导致年底进项税额和销项税额有余额，我现在结转到了2021年1月，需要怎么处理之前的错误
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1至3月的增值税外账是在缴纳时直接借记已交税金，并没有结转销项税和进项税，那现在年底了我要怎样去结转这1至 3月的销项进项税啊？结转后是不是未交增值税就有余额了，怎样结平？分录
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您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
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老师 你好 我1月 2月都是进项多 没有交税 3月需要交税 我就结转增值税 结转进项和销项的时候 金额是填本月销项 进项数 还是填1-3月的进项累计数啊
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这个21000的票，我私账转过3000 公账转18000可以不 借库存商品 贷应付账款21000。 借应付账款21000，贷银行存款18000，其他应付款法人3000
粤公网安备 44030002003870号
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请问这个如何处理，因为刚开始我没有做往来，后来加上了就变成这样
做下一步就可以的。