你好老师。有个问题想咨询。新兑了一个药店。但药店账面上显示有欠法人欠款，还有短期借款。但兑药店的时候，这些都不在范围内。现在药店下来了，账面上显示的这个问题我要怎么解决呢？怎么平掉之前的欠款，如果要用高收入来平利润率太高了，而且还得交税。要怎么处理得当呢

老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

你好老师。有个问题想咨询。新兑了一个药店。但药店账面上显示有欠法人欠款，还有短期借款。但兑药店的时候，这些都不在范围内。现在药店下来了，账面上显示的这个问题我要怎么解决呢？怎么平掉之前的欠款，如果要用高收入来平利润率太高了，而且还得交税。要怎么处理得当呢

管理员发了2023.6未分配利润，和2024年未分配利润截图给我后，问我2023年股东有没有借款，我说没有，他就让提供2023年其他应收款-明细账，我现在对账务进行了查账，发现股东法人的账挂了600多万，另一个股东的我们欠他们544.1元，那么现在我觉得可以对冲，相当于一个股东的账平了，另一个股东其他应收款还欠125.4万，那么有以下问题想请问：1.如果专管员现在看2023年报表，确实法人挂账了600多万，我刚才的情况解释在上面了，可以冲账，那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了，法人还是会挂账125.4万，专管员肯定会觉得是利润分成，让交个税20%，会有这种可能吗？ 3.针对2的问题要如何应对？请贾苹果老师回答，其他人误接，不然差评加投诉

第一个问题，去年预付供应商货款 和入库材料都对上了，但是有个余额是以前年度留下来的，我暂时没有时间去对好几年的数据，当时想着这些供应商是现结的，所以就没想太多，去年底就做了一笔入库平账，后面发现还是觉得自己入职先对自己的数据负责，所以要把之前的一笔平账红冲对吧？ 第二个问题：这个供应商又是使用了同名不同区域的公司来对接我们的订单，比如原来是深圳富溢龙，后改为了东莞市富溢龙，这期间我暂时没有把前面那边红冲，然后又建立了一个新的东莞市富溢龙名称来记账，虽然后来这个公司名称已经平账了，但是前面这个要怎么处理呢，因为想到以后好查账，我是需要把前期数据如何调过来呢