演示账套

老师，先进制造业增值税加计抵减5%申报的时候填表几？

2024-01-13 16:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-13 16:04

你好，这个是填写附表4。

快账用户2042 追问 2024-01-13 16:05

本期发生额只填本月的嘛？

快账用户2042 追问 2024-01-13 16:05

刚进来的提示是1-12月

齐红老师解答 2024-01-13 16:08

你好！是的。你按月申报，所以本期发生额填本月

你好，这个是填写附表4。

2024-01-13

“我要办税-综合信息报告-资格信息报告-适用加计抵减政策的声明”。加计扣除进项*5% 附表四一般项目加计扣除本期发生额

2023-11-07

附表4，一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写

2024-11-08

你好，这个就没必要做转出的

2023-12-13

你好，学员进项税加计扣除如何填增值税申报表？ 1、填写增值税申报表时，选择“增值税一般纳税人报表”； 2、“销项税额归属本期应/适用税率”字段中，填写应税销售额和归属本期的进项税额，同时填写进项税额计入本期可抵扣的金额； 3、“应纳增值税”字段中，填写进项税税额计入本期可抵扣的金额； 4、“减免税额”字段中，填写应税销售额中归属本期的进项税额（即“应税销售额归属本期应税额”字段中计入本期可抵扣的金额）； 5、“本期实际应缴”字段中，填写减免税额后实际应缴金额； 6、“本期实际缴纳”字段中，填写本期实际缴纳金额及税种； 7、最后，把税款情况汇总报表中的“应纳税款额”和“实缴税款额”的金额分别填入增值税申报表的“本期应缴”和“本期实际缴纳”字段中。

2023-09-06