一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
你好，意思是2022年有挂账吗？挂账的分录是什么
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老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
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老师请问一下，今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款，贷其他业务收入，4月份发现错误，多加一笔应收款金额了，4月份来冲销分录是借：银行存款借：其他业务收入，更正借：银行存款贷：应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗，这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
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一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
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老师好，我23年做的分录错了，当时做的是：借：银行存款，贷：其他业务收入，正确的应该是贷其他应收款，今年要调账怎么做呢
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前面财务做账做错了，其他业务成本做到其他业务收入了，分录是这样的，借：其他业务收入1203.54，带应付账款1203.54，那我现在修改分录应该是借：其他业务成本1203.54，借：其他业务收入-1203.54，还是借：其他业务成本1203.54，贷：其他业务收入1203.54
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那笔钱打在2023年啊废料款3000
原本是2022年
那你2022年当时账上做账务处理了吗？我看懂你的意思了
就是现在要做一笔，之前没有做分录
之前没有做分录，那你是小企业会计准则的话，直接计入2023年，就不用管2022年，因为你都没有账务体现
假如金额有2万多，21年也有补一笔废料款，怎么弄呢
借其他应收款 贷其他业务收入
如果你21年账务都没有体现应该是21年发生的业务，按未来适用法，你可以直接计入当年，你不想这样做，就通过 主营业务收入少计跨年调整怎么做? 其实只要把少计的收入补记凭证即可 借：现金 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
借：现金 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 老师，这个分录做在2023年吗？