一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
你好，意思是2022年有挂账吗？挂账的分录是什么
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Q
老师，4月份有比账做错了。借：银行存款，贷：其他业务收入。我现在要调贷方科目为其他应付款……怎么调，是把上次那笔分录做一个相反的分录，在做笔正确的。还是直接调贷方科目……
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Q
老师，3月的凭证有一笔是：借：银行存款，贷：其他业务收入，现在做7月份的账才发现之前的科目写错了，应该将其他业务收入改成营业外收入，我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗？借：其他业务收入，贷：营业外收入
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Q
老师您好！我发现我上个月的分录做错了，做成了借:主营业务收入 贷：其他应收款，正确的分录该是借：其他应收款 贷：主营业务收入。对此，我该怎么调整呢
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Q
老师请问一下，今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款，贷其他业务收入，4月份发现错误，多加一笔应收款金额了，4月份来冲销分录是借：银行存款借：其他业务收入，更正借：银行存款贷：应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗，这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
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一笔废料款打在2023.12月，本身是2022年的正在调账，那个分录怎么做账？还是怎么做啊 借现金 贷其他业务收入 销项 借其他应收款 贷其他业务收入
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l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ，确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ，如增值税、企业所得税、个税等 ，按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务，包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ，营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师，帮忙看看这个简历行不行
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老师您好，我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的，说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢，那我作为出纳付款的时候，肯定有对公对私不明确的情况，那会怎么样呢，我会有责任吧
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那笔钱打在2023年啊废料款3000
原本是2022年
那你2022年当时账上做账务处理了吗？我看懂你的意思了
就是现在要做一笔，之前没有做分录
之前没有做分录，那你是小企业会计准则的话，直接计入2023年，就不用管2022年，因为你都没有账务体现
假如金额有2万多，21年也有补一笔废料款，怎么弄呢
借其他应收款 贷其他业务收入
如果你21年账务都没有体现应该是21年发生的业务，按未来适用法，你可以直接计入当年，你不想这样做，就通过 主营业务收入少计跨年调整怎么做? 其实只要把少计的收入补记凭证即可 借：现金 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
借：现金 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 老师，这个分录做在2023年吗？