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请问老师,四季度开具发票额中有部分金额是3季度已申报了无票收入;现在申报,系统有提示,还能申报吗

请问老师,四季度开具发票额中有部分金额是3季度已申报了无票收入;现在申报,系统有提示,还能申报吗
2024-01-13 22:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-13 22:24

你好,只要数据真实,确认无误,可以申报。

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齐红老师 解答 2024-01-13 22:25

你好,你是小规模纳人么?

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快账用户5699 追问 2024-01-14 08:04

是的,小规模,那就是真实无误,可以申报哈,因为调整后增值税的本年累计跟企税表的本年收入才对得上

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快账用户5699 追问 2024-01-14 08:04

系统提示没关系哈

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齐红老师 解答 2024-01-14 08:53

你的那个无票收入应该填在第一栏里面。你第一栏的数据应该大于等于第三栏和第二栏之和。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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