Q
请问申报小规模增值税申报表时，本季度有未开票收入，应该如何填写？我填了总金额进去，未开票的部分系统是按3%计算税额，没有优惠，为什么？
2023-04-13 11:52
2023-04-13 11:55
您的全部销售额是多少？都是普通发票吗？
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小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万，税率腻1%今年一季度开普票1000万，税率1%其中含有289万补开票金额，请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
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Q
1、请问未开票收入申报时应该填不含税收入金额还是含税金额？ 2、按照小规模优惠政策增值税税率1%，计算不含税收入公式是含税金额除以（1+0.3）还是除以（1+0.1）？
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老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
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Q
请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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Q
请问申报小规模增值税申报表时，本季度有未开票收入，应该如何填写？我填了总金额进去，未开票的部分系统是按3%计算税额，没有优惠，为什么？
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是的，已超过30万
你好 填写在 1.3行 再填写减免表 和主表应纳税减征额行