你好,努力为你解答中,稍后回复!
您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?
小规模纳税人季度45万是免增值税的,这个免税销售收入填在增值税申报的那张主表哪一行
请问老师,小规模纳税人,本季度有无票收入,那么申报增值税时,无票收入填写哪栏?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度存在无票收入43万元,请问申报增值税申报表填在第几栏?
尊敬的老师,您好!小规模纳税人,按季度申报增值税,一个季度发生有票的销售收入35万,同时发生无票的稍售收入45万,请问申报增值税申报表时,分别填在哪栏?
老师!房地产土地出让契税怎么算
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
旅游景点可以申请定额发票可以吗,比如门票,各种娱乐设备等的费用
老师,2023年成立的公司,注册资本实缴时间限制最迟是什么时候?
员工已经离职,但仍给报个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么跟专管员沟通呢
老师,我们是房地产开发公司,挂在一个建筑公司的名下,是甲供材,然后劳务就分包给了一个包工头,也开了农民工工资账户,申报了个税,那么劳务费可以直接要劳务公司开给我们吗?还是必须要建筑公司开工程服务的发票给我们?
老师,有一个管理费用的科目,7月份发生7900块,结转损益以后,他在科目余额表完全显示不出来,利润表却有这个数,可能和我刚开始新增科目错误有关系,当时登记发生额在贷方,现在8月份才发现,但是7月份的不能反结账了,现在如何处理把他的发生额转到另一个科目表里头
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
你好,有票的35万元,需要按开票种类、开票项目(货物及劳务与服务要分开填报)及征收率统计出开了多少增值专用发票,多少普通发票,分别填报在主表第2栏与第3栏,如果分不清楚,你试一下在填报界面的下方有发票提取按钮,点击一下,可以自动提取开票数据。前提:如果通过税盘、或UKey开的发票,必须先打开开票软件,自动抄报税后,再点击该按钮。 无票收入45万元与35万元的不含税合计金额填报第1栏,即第1栏的数据大于等于2、3栏的合计。假设你35万元开的是增值税普通发票,全部为服务收入,35万元与45万元都是含税收入,按1%征收率计算:则不含税收入: 35万元,不含税收入350000/(1%2B1%)=346534.65 税额=346534.65*1%=3465.35 45万元,不含税收入450000/(1%2B1%)=445544.55 税额=445544.55*1%=4455.45 不含税收入合计=346534.65%2B445544.55=792079.20 填报如下图所示:
尊敬的老师,您好!太谢谢老师,讲的很全面很仔细,我已经理解了,谢谢谢谢!
好的,不客气,感谢你的认可,很高兴为你解答问题!祝你工作顺利,开心每一天!