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请问老师，小规模纳税人，本季度有无票收入，那么申报增值税时，无票收入填写哪栏？

请问老师，小规模纳税人，本季度有无票收入，那么申报增值税时，无票收入填写哪栏？

2022-12-30 13:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-30 13:54

你好。收入小于45万，。收入小于45万，填写第十行大于45万，填写12行和减免表。

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:04

老师，我们普票收入是40万，无票收入2万，专票收入15万，依次填写42万在第十栏，15万填写第二栏，对吗？（普票金额和无票收入加一起填写在第十栏）

齐红老师解答 2022-12-30 14:07

专用发票这个单独填写不免税。普通发票的和无票的免税。

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:14

普票，无票，专票销售金额栏次填写的是对的对吧？18栏填写13384.37，15栏填写2612.6，这样填对吗

齐红老师解答 2022-12-30 14:18

专用发票开的是多少税专用发票开的是多少税率的？

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:23

专票3%的税率

齐红老师解答 2022-12-30 14:29

专票填写 1.2行里普票填写在 12行和减免表

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:33

老师，普票没有超出45万，是不是填写在10栏？

齐红老师解答 2022-12-30 14:35

没有超出45没有超出45万是包括专票在内。

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:38

好的，那我填写的15和15栏税费金额那正确吗？

快账用户8342 追问 2022-12-30 14:38

和18栏税费

齐红老师解答 2022-12-30 14:43

你好填写完上面我说的税款自动自动计算的只交专票的其他的不交

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