请问我们是广告公司，收到了客户的款项 然后执行完毕后再给客户开具发票，不需要入库，那么会计分录是什么呢？ 付款给供应商 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是啥？
你好，这个的话，是收到发票，直接借 主营业务成本 贷 预付账款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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请问一下我们是建筑公司，然后跟别人买了水泥，别人不给我们开发票，我们公户出去的，那这个需要怎么办吧？没有发票，我要怎么做账吖？付款借应付账款 贷银行存款，现在收不到发票
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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客户付款，我们先是收到客户的钱，然后再开具发票，当月需要再做结转主营业务收入吗？ 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
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每月的业务招待费需要有发票吗？
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老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
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2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
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老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
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老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
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报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
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老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
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受伤赔偿费记入啥会计科目
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小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
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老师，农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
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