请问我们是广告公司，收到了客户的款项 然后执行完毕后再给客户开具发票，不需要入库，那么会计分录是什么呢？ 付款给供应商 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是啥？
你好，这个的话，是收到发票，直接借 主营业务成本 贷 预付账款
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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请问一下我们是建筑公司，然后跟别人买了水泥，别人不给我们开发票，我们公户出去的，那这个需要怎么办吧？没有发票，我要怎么做账吖？付款借应付账款 贷银行存款，现在收不到发票
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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客户付款，我们先是收到客户的钱，然后再开具发票，当月需要再做结转主营业务收入吗？ 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
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#提问#老师，您好！2025年度汇算，发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票？才可以在2025年度汇算税前抵扣
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老师，我想问一下，25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候，二五年补计提24年12月工资，那这部分要填进来吗？
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请问商贸企业首次退税，3月出口，想5月申报期退税，4.30号前必须做退税勾选吗？什么时候提交资料？
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老师好，某某经销部，销售刚才的，可以开13税率的专票吗？
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老师，现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗？还是有新的变更了？
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客户充值1000赠送200，充值时分录怎么做，销售时分录怎么做
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我＃提问＃我们今年五月要缴纳上半年土地使用税，我们1-5月的会计期间计提了1-5月的土地使用税，那我们6月的土地使用税可以在5月会计期间就计提了吗？如果不计提，会在5月账上体现出应交税费借方余额？还是在6月的时候在计提，在6月冲平
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老师您好，请问残疾人作为公司股东，有什么税收优惠政策吗？针对残疾人股东本人和公司来说
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