请问一下我们是建筑公司，然后跟别人买了水泥，别人不给我们开发票，我们公户出去的，那这个需要怎么办吧？没有发票，我要怎么做账吖？付款借应付账款 贷银行存款，现在收不到发票
你好，没有发票，正常做账，用他给你的发货单来做，借原材料贷银行存款。
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师，我们是小规模建筑工程公司，法人公户转款给个人，备注工人劳务费 这种公司要是是别人公司员工 我们不用申报个税的话 是不是支付出去的工资需要对方开发票过来，我们付款分录 跟收到发票的分录应该怎么写吖
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老师，我有一家公司销售沙 石的，我们开票 别人给我发的们转款，然后法人提现的，这个是怎么做分录吖？备注了石子款 但是我们没有收到发票，我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款？
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请问一下我们是建筑公司，然后跟别人买了水泥，别人不给我们开发票，我们公户出去的，那这个需要怎么办吧？没有发票，我要怎么做账吖？付款借应付账款 贷银行存款，现在收不到发票
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老师，请问一下做腊味，腊肠的小规模公司，付款出去都没有发生的咋整吖？付款 借应付账款 贷银行存款 不会有发票回来了 还有房租水电费什么的都是没有发票的。我借管理费用水电费，贷银行存款 啥都没有发生回来，就我们开发票出去。
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【案例题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小范获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级，李某父母均已年过60岁。李某尖妻约定由李某扣除贷款利息和了女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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【案例题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小范获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级，李某父母均已年过60岁。李某尖妻约定由李某扣除贷款利息和了女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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【案例题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小范获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级，李某父母均已年过60岁。李某尖妻约定由李某扣除贷款利息和了女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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借原材料贷应付账款，现在做这个。领用出去，借工程施工贷原材料。
确认了收入之后，正常结转到主营业务成本就可以的，但是就是不允许抵扣所得税。
没有发票，正常做账，用他给你的发货单来做，借原材料贷银行存款。 借原材料贷应付账款，现在做这个。领用出去，借工程施工贷原材料。 那原材料不是在借方了嘛？
做完了这个分录，原材料还有余额吗。
我的意思是第一个回复。借原材料贷银行存款，这个是正常的，做账没有发票也可以这么做的，你之前已经做到了应付账款里面，现在充你的应付账款就可以啊。
借原材料贷银行存款，借原材料贷应付账款，这个只能做一个。
这两个分录不是同时发生，不是同时做的。
那我原来付款做了应付账款， 借应付账款 贷银行存款 后面收不到发票，入库 借原材料 贷应付账款平掉应付账款 然后领用借工程施工 贷原材料 完整就是这样吧？
那我是不是还需要补税吖？没有发票的情况
你好，对的是的，之前多抵扣了，你汇算清缴调增调增之后是有利润的，需要补税。
但是不是没有结转成本嘛？
确认了收入之后，正常结转到主营业务成本就可以的，但是就是不允许抵扣所得税。 2022-02-28 11:40:52
那借主营业务成本，贷工程施工 是嘛？然后汇算清缴我把这笔结转的成本加回去
那我能不能直接 付款借应付账款 贷银行存款 发票没有 借库存商品 贷应付账款，然后结转成本借主营业务成本 贷库存商品。汇算清缴调增结转的成本。
你好，对的是的是这么做的，是这么理解的，很正确的。
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气 工作愉快