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老师,小规模纳税人第四季度增值税及附加税费申报表只开了一张1%普票价税合计15000,即免税销售额是14851.49元,为何本期免税额电子税务局上自动获取是445.54元是咋算的呢

2024-01-14 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 17:45

这很正常,你季度没超过30万填在免税对应的栏次,系统自动反映出来的税额,最终的税额是免的,就是就是没问题

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齐红老师 解答 2024-01-14 17:46

你不用去管,系统算出来的税,因为你最终的应纳税额是零的

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快账用户3262 追问 2024-01-14 17:48

老师,我想问的是445.54是怎么算出来的

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齐红老师 解答 2024-01-14 17:49

14851.49乘以3%这样子算出来的

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这很正常,你季度没超过30万填在免税对应的栏次,系统自动反映出来的税额,最终的税额是免的,就是就是没问题
2024-01-14
您好 这样填写正确的 可能系统不能识别 只好去税务大厅柜面申报
2023-07-04
你好,不需要的,不用填写的,不交税不影响。
2023-04-13
你好 1这个是按发票来的 开的1%就是免1%的不是3%的 增值税申报表是因为1%政策是阶段的 就没有改 用的不含税收入额*3% 咱们账上还是免的是不含税收入*1%
2023-07-14
您好,麻烦您用图片表示下
2023-01-08
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