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老师,请问自产自销农产品增值税附表“增值税减免税申报明细”怎么填写?

2024-01-15 00:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-15 00:09

同学您好,自产自销农产品增值税附表“增值税减免税申报明细”填写方法: 在申报系统中填写增值税申报表主表后,选择“全部征税项目”或“按行业选项”中的“12050000蔬菜、水果、茶叶”或“12030000肉类、鸡蛋、牛奶”等征税项目,然后点击“下一步”进入申报数据填写页面。在申报数据填写页面中,选择相应的自产自销农产品销售收入,并填写相应的免税销售额和免税额。最后,核对申报数据是否正确,确认无误后点击“提交”完成申报。

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快账用户6349 追问 2024-01-15 00:11

增值税主表数据是填在12行吗?

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齐红老师 解答 2024-01-15 07:05

学员您好,是的,对的

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同学您好,自产自销农产品增值税附表“增值税减免税申报明细”填写方法: 在申报系统中填写增值税申报表主表后,选择“全部征税项目”或“按行业选项”中的“12050000蔬菜、水果、茶叶”或“12030000肉类、鸡蛋、牛奶”等征税项目,然后点击“下一步”进入申报数据填写页面。在申报数据填写页面中,选择相应的自产自销农产品销售收入,并填写相应的免税销售额和免税额。最后,核对申报数据是否正确,确认无误后点击“提交”完成申报。
2024-01-15
增值税减免税申报明细表:选自产自销农产品免税性质代码,免税销售额填不含税的 20 多万(含税需价税分离),进项税额一般不填。主表:货物及劳务列,免税销售额栏填不含税的自产自销农产品销售额,应纳税额和本期应补(退)税额为 0
2025-01-01
企业销售免税林木,在填报增值税减免税申报明细表时,应选择“自产自销农产品”这一项。 免税性质代码及名称应选择“01129901 自产农产品免征增值税优惠”。
2024-07-05
需要填写的,填写最后一行。选择减免性质,然后填写short住额。
2021-10-15
同学你好 填写到附表二 农产品收购发票或者销售发票 第六行
2021-01-18
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