未交增值税有贷方正数余额，实际是没有要交的增值税，请问这个数我可以调整到哪里去

但是实际是没有要交的呀

那你做账是不是做错了 结转增值税的时候结转的不对吧

年底不是要把销项，进项，转出未交结转平帐吗，借销项，贷进项，贷转出未交，转完就这样了

不对哦 你的分录不对 应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

一样的意思，我做的分录是这样的，问题在于今年的都能和对上，是以往一直没有做结转，我现在结转就对不上