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未交增值税有贷方正数余额，实际是没有要交的增值税，请问这个数我可以调整到哪里去
2024-01-15 09:05
2024-01-15 09:05
同学你好 未交增值税这个有余额没事
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问下，因增值税历史结转问题，未交增值税账面余额与实际余额的差额可以调整放在哪个科目里面？
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你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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但是实际是没有要交的呀
那你做账是不是做错了 结转增值税的时候结转的不对吧
年底不是要把销项，进项，转出未交结转平帐吗，借销项，贷进项，贷转出未交，转完就这样了
不对哦 你的分录不对 应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
一样的意思，我做的分录是这样的，问题在于今年的都能和对上，是以往一直没有做结转，我现在结转就对不上
那你要反结账回去挨月结转 看看到底哪月有问题