老师，你好！企业所得税，是月末计提，这个金额还不知道和税务系统计提的是否一样，税务系统里填写报表时候是否填写？
你好，这个你账上如果计提的话，税务申报的时候就得填写
-
Q
老师您好，按照我结账的利润计提的所得税，比税务系统相差1分钱，这个怎么处理呢？我是不是应该按照税务系统金额，更改计提呢？要保持和税务系统申报金额一致对吧？
-
Q
老师，企业所得税汇算清缴时期间费用表里的职工薪酬金额应该填的是和个税申报系统的金额一致还是和会计账上的一致呢（如果个税申报系统和会计账上金额不一致）
-
Q
老师，你好！企业所得税，是月末计提，这个金额还不知道和税务系统计提的是否一样，税务系统里填写报表时候是否填写？
-
Q
你好，咨询个事。一月我申报了企业所得税1200元，但是2024年一月填写2023年12月财务报表没有填1200企业所得税。我可以一月计提企业所得税，还是需要去税务局系统修改财务报表。是季报
-
Q
老师，在填写企业所得税关联往来，因为财务报表里有一项是“其他收益”，但税务系统里没有这一项，导致税务系统自动计算的营业利润和报表不一致，这种情况应该把“其他收益”的数据填在哪里呢
热门问答 更多>
-
支付给个人的场地地面道路硬化工程款会计分录怎么做？怎么入账
-
老师。我在2026.3收到一张个人开的*劳务*修理修配劳务，这个发票能用吗？好像听说2026年个人不能开劳务发票了？
-
老师，我公司两个股东现在是认缴，公司有未分配利润。现在想从两个股东变成一个股东。需要缴纳个人所得税吗
-
请问申报高企，厂房租赁费用的摊销可以计入研发支出的直接投入类吗
-
老师你好： 1是2的股东，2是3的股东，1转投资款给2，2可以把这笔款继续作为投资款转给3吗？
-
我们是做电商的，有两笔订单25年12月份已经确认了收入，2026年5月份之前是小规模纳税人，现在是一般纳税人，现在客户申请开票，是不是只能开13个点的票出去？账怎么做呢
-
老师，企业注销账上库存现金太高有影响吗
-
卫生院奖励职工献血的补助，预算会计的功能和经济分类怎么选择
-
要做年报了，发现之前的账做错了，怎么办
-
老师请问，收到通行费发票怎么做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那这个是否可以放到2024年按照税务系统里在计提？
2024年计提的话，就得通过以前年度损益调整来具体
哦，那那样要好
也没出来，就是这么入账
敲错了就是这么入账的意思
那你的意思是用2024年通过以前年度损益调整？
对，因为你这个是去年的所得税在今年入账了，就通过以前年度损益调整来入账
你帮我看一下，这个利润表这里是否填写企业所得税税额？
这个如果您是具体当年的话是需要填到里面的，如果是具体以前年度所得税不用填到表里
哦，最后系统出来的金额，在根据这个调整？
这个就通过以前年度调整调整之前的报表