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你好，咨询个事。一月我申报了企业所得税1200元，但是2024年一月填写2023年12月财务报表没有填1200企业所得税。我可以一月计提企业所得税，还是需要去税务局系统修改财务报表。是季报
2024-03-05 17:04
2024-03-05 17:06
同学您好！ 如已申报企业所得税1200元，但2024年1月填写2023年12月财务报表时遗漏了该笔税款，建议在财务报表中进行相应调整，确保数据准确。如为季报，也需确保季报数据与年度数据一致。
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