你好,你能更改的话,最好还是更改,能一致的最好是一致。

老师好,是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
老师您好,按照我结账的利润计提的所得税,比税务系统相差1分钱,这个怎么处理呢?我是不是应该按照税务系统金额,更改计提呢?要保持和税务系统申报金额一致对吧?
老师您好,1月份开了免税普票,然后没有价税分离,直接记收入了,然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税,就相当于说,收入没有减,增值税又计提了,是不是收入算多了对吧? 免税收入:102640.95 后来按照1%计提增值税:1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元,是无票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系统差额是这么多,这有啥勾稽关系呢?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师您好,我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万,其中100万是奖金,因为奖金计算原因,导致2024年1月底才发,所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报,现在税务局找到我,说系统有风险提示,说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额,要我们把100万做所得税调整,不能提费用,这样合理吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
好的,谢谢郭老师,只是后来计提的盈余公积,等都要因为一分钱改一下了,噢噢
不用客气,工作愉快。
郭老师,请问您,我们新换了办公室,收到原来房东退回的原来办公室的水电费余额,是我们原来充值的水电费,已计入管理费用水电费,这个退回的余额怎样入账处理?冲减管理费用水电费吗?但没有发票,怎么做账处理?
借银行存款借管理费用负数,退回这个不用发票的。