老师您好，按照我结账的利润计提的所得税，比税务系统相差1分钱，这个怎么处理呢？我是不是应该按照税务系统金额，更改计提呢？要保持和税务系统申报金额一致对吧？
你好，你能更改的话，最好还是更改，能一致的最好是一致。
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老师好，是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
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老师您好，按照我结账的利润计提的所得税，比税务系统相差1分钱，这个怎么处理呢？我是不是应该按照税务系统金额，更改计提呢？要保持和税务系统申报金额一致对吧？
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老师您好，1月份开了免税普票，然后没有价税分离，直接记收入了，然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税，就相当于说，收入没有减，增值税又计提了，是不是收入算多了对吧？ 免税收入：102640.95 后来按照1%计提增值税：1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元，是无票收入，1016.25—593.98=422.27元，我看系统差额是这么多，这有啥勾稽关系呢？
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老师，我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号，开票也是开这个时间段的，我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的，申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表，但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额，这样做有税务风险吗，如果有，我们应该怎么做
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老师您好，我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万，其中100万是奖金，因为奖金计算原因，导致2024年1月底才发，所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报，现在税务局找到我，说系统有风险提示，说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额，要我们把100万做所得税调整，不能提费用，这样合理吗？
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你好，老师，接了个培训机构，工资直接计入成本，不计提，按照收付实现制来处理账务，A员工应发7000，社保公司部分500，个人部分400，公积金公司部分300，个人部分300。因为员工业绩做的好，所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担，但是公积金公司不承担，也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除，9月份员工实发工资为6400元，请问这样的话，我账务怎么处理合理点？@云学堂答疑-邵老师
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老师，没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债
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好的，谢谢郭老师，只是后来计提的盈余公积，等都要因为一分钱改一下了，噢噢
不用客气，工作愉快。
郭老师，请问您，我们新换了办公室，收到原来房东退回的原来办公室的水电费余额，是我们原来充值的水电费，已计入管理费用水电费，这个退回的余额怎样入账处理？冲减管理费用水电费吗？但没有发票，怎么做账处理？
借银行存款借管理费用负数，退回这个不用发票的。