你好,你能更改的话,最好还是更改,能一致的最好是一致。
我在填电子税务局的财务报表利润表的时候,我按照我做账导出来的利润表季报的数据填进去,如果我本年累计金额填对了,本期金额就和我做账里面的本期金额对不上呢,税务系统中只要填了本期金额,本年累计就自动算出来或填本年累计本期金额就自动算出来,和财务软件上的两个数据不能完全对应上怎么处理
老师好,是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
老师您好,按照我结账的利润计提的所得税,比税务系统相差1分钱,这个怎么处理呢?我是不是应该按照税务系统金额,更改计提呢?要保持和税务系统申报金额一致对吧?
老师您好,1月份开了免税普票,然后没有价税分离,直接记收入了,然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税,就相当于说,收入没有减,增值税又计提了,是不是收入算多了对吧? 免税收入:102640.95 后来按照1%计提增值税:1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元,是无票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系统差额是这么多,这有啥勾稽关系呢?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师去年企业所得税收入多报10万,这个是直接调账吗?还是怎么处理呀?
请问公司经营范围没有的,但有进项,可以开销项票吗
老师您好,数电发票专票可以不填地址电话开户行吗
现在全国统一规范电子税务局是不是每个城市界面模块都一样统一了?
老师,标准差率是写1.55这样的格式还是要写155%这样的格式
我单位彩钢房资产未计提完折旧,现在资产清理,现在有残值收入,固定资产清理后是否要针对这个残值收入交增值税
老师,我公司本月各称变更了,我开出的发票还是老名称,可以吗
公司用酒招呼客户。然后取得的进项可以抵扣吗
老师,我们公司是小规模,增值税是季度申报,5月开出去的专票不含税12万和普票不含税1万,月底是要结转增值税和计提附加税嘛?
公司发提成,提成明细表原件领导签字了,我在会计凭证中放复印件可以吗
好的,谢谢郭老师,只是后来计提的盈余公积,等都要因为一分钱改一下了,噢噢
不用客气,工作愉快。
郭老师,请问您,我们新换了办公室,收到原来房东退回的原来办公室的水电费余额,是我们原来充值的水电费,已计入管理费用水电费,这个退回的余额怎样入账处理?冲减管理费用水电费吗?但没有发票,怎么做账处理?
借银行存款借管理费用负数,退回这个不用发票的。