你好,你能更改的话,最好还是更改,能一致的最好是一致。

老师好,是这样的 我在申报12月份的企业所得税 税务局系统算出来的应纳税额和我帐里计提的应纳税额差了9万多 这个差额呢 是今年汇算清缴的时候退的稅 因为这个9万多算是去年的嘛 我帐里就把这9万多给加回去了 我这样做对不对 这样的话和税务系统算出来的就不一致了
老师您好,按照我结账的利润计提的所得税,比税务系统相差1分钱,这个怎么处理呢?我是不是应该按照税务系统金额,更改计提呢?要保持和税务系统申报金额一致对吧?
老师您好,1月份开了免税普票,然后没有价税分离,直接记收入了,然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税,就相当于说,收入没有减,增值税又计提了,是不是收入算多了对吧? 免税收入:102640.95 后来按照1%计提增值税:1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元,是无票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系统差额是这么多,这有啥勾稽关系呢?
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师您好,我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万,其中100万是奖金,因为奖金计算原因,导致2024年1月底才发,所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报,现在税务局找到我,说系统有风险提示,说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额,要我们把100万做所得税调整,不能提费用,这样合理吗?
老师,我们是国内物流,帮客户提货发生的叉车费,打包费,老板私人付的,没有发票,怎么入账
老师好,请问老人去世,2026个税专项附加扣除那里一键带入但是无法删除怎么回事,说是信息异常无法确认?
老师,你好,老板买了一条金项链送给客户,开了普通发票,请问怎么做账务处理
经纪代理服务,国际代理物流开票怎么带出免税,我们这边都是一个点
郭老师,我们1-12月全年的发票没开,要26年1月才开,我要怎么做账呢
老师,房地产公司打地基时的土方工程,如果要对方开发票过来,那品名一般是开啥?这种业务小规模纳税人和一般纳税人的税率分别是多少
我想问计提工资和发放工资的会计分录是什么
老师好,我们买了一批材料,大概160万,其中140万给了供应商乙,20万给了供应商丙,丙是乙的上游供应商,但是我们的采购合同160万是和乙签的,后来商量其中20直接转给丙,160万德发票由丙开,这么做合法吗?有什么风险
老师好,比如公司要开票了,然后就要做账报税了是嘛
如果小规模开的是1%的发票32万全部1%,请问这里就没有减按1%交税的说法了吧
好的,谢谢郭老师,只是后来计提的盈余公积,等都要因为一分钱改一下了,噢噢
不用客气,工作愉快。
郭老师,请问您,我们新换了办公室,收到原来房东退回的原来办公室的水电费余额,是我们原来充值的水电费,已计入管理费用水电费,这个退回的余额怎样入账处理?冲减管理费用水电费吗?但没有发票,怎么做账处理?
借银行存款借管理费用负数,退回这个不用发票的。