演示账套

Q

老师请问，23年计提年终奖，24年发放，可以抵扣23年企业所得税吗

2024-01-15 13:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 13:52

可以的，只要汇算清缴之前发下去就行。

快账用户4583 追问 2024-01-15 14:03

好的谢谢老师，那审计说必须在2023年申报和发放，才可以抵扣23年企业所得税，是真的吗

齐红老师解答 2024-01-15 14:04

你好，没有，只要汇算清缴之前发下去就可以。

齐红老师解答 2024-01-15 14:04

他和工资是一样做的。

快账用户4583 追问 2024-01-15 14:16

谢谢老师，23年有合同。可以计提，抵扣所得税吗

齐红老师解答 2024-01-15 14:17

可以的，可以这么做的。

快账用户4583 追问 2024-01-15 14:27

这种不行了吧，没有发票的税务都让补税了

齐红老师解答 2024-01-15 14:28

你好，你实际发生了业务，可以正常做账，就是不允许抵扣所得税，只要汇算清缴之前发票到了就可以抵扣。

快账用户4583 追问 2024-01-15 14:55

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-15 14:58

不用客气，工作愉快

可以的，只要汇算清缴之前发下去就行。

2024-01-15

同学，你好嗯嗯，可以的

2024-01-15

同学您好，23年12月要计提了就可以

2024-01-13

您好，没有计提也没有申报个税，这个不能再入23年了，就当24年成本费用吧

2024-02-28

您好，这个要更正23年的汇算清缴

2025-04-11

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