老师，你好，问个问题，在2021年的时候会计把支付的应付账款弄成营业成本了，然后多结转了成本，2022年冲销了，发现成本又是负数，我现在应该怎么调账呢
借应付账款，贷利润分配未分配利润。
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老师，你好，我问一下，就是我去年计算成本时候，少计提了，今年补提，我怎么做分录啊，我们是培训行业，老师就是我们成本，之前是这样做的成本，借:主营业务成本，贷应付账款-暂估，然后把暂估转到，应付账款-老师提成，用老师提成进行发放，现在就是查，收入配匹表里面，发现成本计提少了
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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你好，老师，我2022年不小心把应付账款的钱，入到了主营业务成本，入错了，导致2022年成本增加了很多，在2022年汇算我怎么调好呢，现在利润表的成本比例高。我汇算那的成本没那么高
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老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢
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老师，你好，问个问题，在2021年的时候会计把支付的应付账款弄成营业成本了，然后多结转了成本，2022年冲销了，发现成本又是负数，我现在应该怎么调账呢
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建筑劳务公司，班组长挂靠到劳务公司，管理费税费个人打到公司，咋做账？班组长垫付农民工工资50万，之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
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我想问一下，实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录，比如说确认收入，每天确认一次，还是每10天汇总总数确认一次收入呢？每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
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投标审计流程哪些呀谢谢老师
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老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
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请问一下老师。，企业资产负债表的存货是400多万，实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险？
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公司是小规模，在国内是做卖买贸易的，现在要给国外一家公司销售，可是没有备案出品，也没有报关出产品，因产品是化工涂料，申报麻烦，海关过去查得严，托运费也贵；国外公司就找了清关，国内的公司开了的 invoice发票过去的，你看国内的公司是不是按正常报税，退税和托运哪一块就不报了，因退税我们退不了，托运哪一块是国外公司自已找的，我们也没有支付，这种情况我们税务和帐务怎么处理，有什么好的方案给予出来。
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这个题怎么做，有点不理解原理
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，11月增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，增值税要怎么申报
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请问增值税上个月开发票开错了，次月才发现要冲红，现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税，这笔可以不缴纳吗
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就不用去管多结转的成本了吗
需要纳税调增吗成本
有需要的需要纳税调整。