老师，你好，问个问题，在2021年的时候会计把支付的应付账款弄成营业成本了，然后多结转了成本，2022年冲销了，发现成本又是负数，我现在应该怎么调账呢
借应付账款，贷利润分配未分配利润。
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老师，请问公司前面有提前还未完工提前开票给客户了，结转成本 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 12月的时候已经完工了，请问我现在的分录是直接红冲借：主营业务成本 负数 贷：应付账款-暂估 负数吗
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你好请问一下，结转成本的时候库存商品可以出现负数吗？是因为没有收到票，货物已经收到了但是没有入账，现在又卖出去了，结转成本后发现库存商品为负数，我应该怎么调整？
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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你好，老师，我2022年不小心把应付账款的钱，入到了主营业务成本，入错了，导致2022年成本增加了很多，在2022年汇算我怎么调好呢，现在利润表的成本比例高。我汇算那的成本没那么高
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老师，去年12月份的会计暂估成本400万（借主营业务成本贷应付账款暂估），然后今年我这边冲减暂估（借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数），因为我们这两个月没有收入，所以成本没有办法结转，但是有发票回来，我需要冲减暂估，然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本，怎么处理呢
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第707号）第六条第一款规定，工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得，应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
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付给对方的居间费，是付给个人，个人不开发票，需要给他代扣缴个税吗，居间费应该不属于劳务报酬吧
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@董孝彬老师 别的老师别回答
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去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用，并有538.56未计入成本入费用或待摊费，直接未摊销，这样的汇算清缴怎么处理
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*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
粤公网安备 44030002003870号
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就不用去管多结转的成本了吗
需要纳税调增吗成本
有需要的需要纳税调整。