老师 账上就一笔总公司打过来的一笔钱 支付劳务费 做电商抖音推广的，现在余额是0，到现在就2笔流水 资产负债表 利润表怎么填写
你好 你说的那个余额是0
-
Q
老师您好，公司支付人工费10万，但是这笔钱给了工人的总的负责人，也就是直接把钱打到这个负责人的账户上了，完了负责人给了我们一张工资表，这种的我现在怎么做账呢
-
Q
老师，我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额，前期公司一直走的研发费用，这个制造费用包括蒸汽费，工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额，把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了，本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
-
Q
老师 账上就一笔总公司打过来的一笔钱 支付劳务费 做电商抖音推广的，现在余额是0，到现在就2笔流水 资产负债表 利润表怎么填写
-
Q
老师你好，我们公司去年开业，因为没什么业务，老板没有请会计，去年公司有一笔贷款100万，然后我今年3月份才接手账，我就把这笔贷款及发生的利息做到今年，那电子税务局这里我年报2023的都是填0，然后现在工商年报这里有个企业融资，2023年获得的企业贷款我是填0还是填真实的贷款金额100万？如果填100万，那利息相应的也要填上去，那就跟税务不一样了，如果我填0，等2024年工商年报再把这贷款填上去行不行？这样我就跟税务报表是一样的了
-
Q
老师，我的现金流量表通过我的账套体现出来的期初和期末现金余额和资产负债表一致，但是如果我再电子税务局上现金流量表的内容和我账套不一样，没有现金及现金等价物净增加额，如果按照电子税务局表我填写现金流入数据加期初现金余额减现金流出数据就是怎么都不等于现在公司现金余额，因为电子税务局报表少净增加额，我的账套上又体现这个数据，这个怎么办呀，老师
热门问答 更多>
-
11234567890
-
老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
-
老师：顺丰快递是当月费用下月支付结算，那当月借：管理费用-快递费 贷：应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷：银行存款 ，还是直接只在支付的当月借：管理费用 贷：银行存款？
-
老师好，请问老师我是小规模纳税人，我公司有一块地2016年4月30日之前持有的，我公司现在想出售这块地，我到底是选择5%还是3%呢，我是选择差额开票还是全额开票呢，请老师给出政策讲解，谢谢老师
-
境外股东很多年前投资美金比如70万，按当时的汇率7折算实收资本490万，审计报告披露也是这个数，今年4月份退股当天的实时汇率是6.91，那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
-
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗？
-
老师，你好，补账，账本数据与税务系统很多对不上，连银行也不一样，有风险吗？（系统里代账公司申报的，数据跟她硬凑也凑不上，补账的话，就按公司真实的银行余额来录期初，真实的单据来入账，后面汇算时再按真实的账本申报，这样会引发税务稽查吗？）
-
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
-
老师二手固定资产怎么折旧
-
咨询您一个问题，一个租赁合同，租赁期10年，约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税？按照新增值税法，纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是资产负债表 利润表 期初余额都是0
货币资金和未分配利润填写收到的
现在发生这2笔业务 一进一出 银行存款也是0 我该怎么填写利润表 资产负债表
那付的一笔劳务费，做销售费用 3000，利润总额是负3000 这样资产负债表未分配利润期末—期初不等于—3000啊
别人支付给你的是主营业务收入吗 全部支付出去了，一般纳税人还是小规模的。因为这个涉及到增值税。
是总公司打过来的
小规模纳税人
你好所有的都是零。
资产负债表 利润表 都是0对吗？
利润表不是的，利润表，营业收入和营业成本里面有金额，还有营业外收入。
那利润表怎么填写 3000又不是主营业务收入
如果营业收入3000那边是要交增值税吗？
换算一下不就可以了1%呀 3000/1.01 这个
增值税会算的，就是营业收入要做3000对吗？
你好营业收入等于3000/1.01的