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增值税申报表里面这个二手车报了无票收入，增值税申报表跟我的账目里面收入对不上，差了这个二手车的那个金额，那季度要还所得税吗，急急急
2024-01-15 20:02
2024-01-15 20:04
晚上好，差这个金额是正常的，这个增值税对应的科目是固定资产清理，要不要交所得税看清理科目的余额方向。 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 对外转让，确认销项税额： 借：银行存款/其他应收账款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额） 上面2个分录的 固定资产清理 结转
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那个差额我做到营业外收入里面去了，交了所得税
您好，没错的，固定资产清理要转到资产处置损益，是收益就要交所得税，这个没错的
那我报报表收入跟增值税申报表收入对不上可以是吧，不用根据增值税申报表上面的收入结转成本吧
您好，有处理固定资产，这个收入对不起才是正确的呢