晚上好,差这个金额是正常的,这个增值税对应的科目是固定资产清理,要不要交所得税看清理科目的余额方向。 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理 结转
我开了一张销售公司二手车的发票,现在申报增值税加入销售额里面了,但是固定资产处置不经过收入科目,导致增值税报表和利润表对不上,是不是票开错了?
老师:三月份收到个税返还的手续费,作了无票收入申报了增值税,那么,申报季度企业所得税时,营业收入是不是包含了这笔个税返还的手续费的金额,
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师请问下,我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入,但我们第三季度又开了票给 对方,我们没有冲无票收入,在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入,要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
增值税申报表里面这个二手车报了无票收入,增值税申报表跟我的账目里面收入对不上,差了这个二手车的那个金额,那季度要还所得税吗,急急急
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写,提示原工资调整后工资怎么填
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗?如果答案是不影响,为什么?
老师好!请教您,押金是其他应收款吗?谢谢!
华住集团旗下全季酒店,新开业,一般纳税人,新建账套都要设置哪些科目,有没有特别懂酒店行业的,所有涉及到的科目,能不能列表
那个差额我做到营业外收入里面去了,交了所得税
您好,没错的,固定资产清理要转到资产处置损益,是收益就要交所得税,这个没错的
那我报报表收入跟增值税申报表收入对不上可以是吧,不用根据增值税申报表上面的收入结转成本吧
您好,有处理固定资产,这个收入对不起才是正确的呢