老师，酒店/足疗每月计提房租借主营业务成本，贷应付账款这样可以吗，或者应该怎么做呢
您好这个就可以的
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老师，你好！请问出口公司，买进的货物当天或者第二天出货，这个会计做账应该怎么做呢？收到货物借：库存商品，贷：应付账款，出货时：借：主营业务成本，贷：库存商品吗？款基本都是预收的。
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款
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老师，酒店/足疗每月计提房租借主营业务成本，贷应付账款这样可以吗，或者应该怎么做呢
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房租没有发票，那汇算清缴我是不是需要把房租的调增呢
嗯对是这个意思的了
还有计提员工工资，我没有分管理费和销售费，全都借主营业务成本_工资，贷应付职工薪酬，这样可以吗
这个最好是区分一行
像足疗技师的工资这要计提在销售费用去吗，之前没有区分会影响汇算清缴吗
嗯对，最好是分开计提的
23年没有分开计提会影响汇算清缴吗
这个是不会的，没事的
好的谢谢老师
不客气的，祝您开心