老师，请教一个问题，有个人挂靠我们公司开票，金额是30000万，因为我公司订货不够钱，对方拿了6000块出来给我们订货，货款一共是2.5万，要扣他税点1500，现在要算出我们公司给对方多少钱，这样怎么样算嚰？
23万-0.6➕0.15 你好 可以按照这个来的
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老师好。我们公司给甲挂靠公司的甲方开了10万的票，9个点。然后现在收到款要将钱打给甲，公司要求扣除我们的开票税金后余额打给你甲，要求甲公司给我们公司开对应金额的发票，甲准备给我们开13个点的材料票。所得税和附加税金额算出来了，请问怎么将这2个税金折算成13点让对方给我们开票
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师，我们公司老板、老板的盆友，还有另一家公司这三方合租一块场地15万，但是租赁合同签的是我们公司，我们也是全额付款15万，出租方全额开发票给我们，然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万，我们在开租赁发票给他，我们老板的盆友就不需要我们开发票，钱也是对公付给我们5万，因为我们公司是小规模的，这样做就享受不到30万免征额了，请问有什么办法处理这个问题
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我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，
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老师，请教一个问题，有个人挂靠我们公司开票，金额是30000万，因为我公司订货不够钱，对方拿了6000块出来给我们订货，货款一共是2.5万，要扣他税点1500，现在要算出我们公司给对方多少钱，这样怎么样算嚰？
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老师，这个6000块不是要给回他吗？怎么要减掉呢
开票金额是3万元；打错了
对的，是的，需要减去的。
相当于是之前人家已经提前支付给你了。
老师，我不是很明白
这6000虽然不是支付给你们单位，但是也是支付给了供货商，相当于你少支付给供货商这些 也能抵扣了货款。
那我是不是在在货款哪里要扣掉6000块啊
是的，对的，是这么做的。
老师，你给我的计算方式我都看不懂，你是不是写错了，是不是要30000-1500-6000-25000？
这23万改成3万就可以的，都是以万元为单位的，这个一千五是扣除他的税点，不应该是收取吗。这个三碗里面包含着这个1500？
现在是要算我们给他多少钱啊，我们收到多少钱，减掉他应该要给我们多少税点，然后给了供货商多少钱，这不就是出来了吗？
可以的，你这样的话算出来是一个负数，需要他给你。