老师，企业所得税季度申报表里面需要填，利润总额，比如报表本年累计利润总额是负的100元，所得税费用20元，填的时候填负100对吧？我们会计填的是负的120元，这负的120元是净利润，是我考虑的不对还是她填错了

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• 老师，请问去年年底暂估了一笔5万的成本，现在汇算清缴可以直接在成本里扣除这5万缴税吗