老师，收到到以前年度的发票，公司是小企业会计准则，涉及到损益，做账是借:利润分配未分配利润，贷:其他应付款，这样写正确吗，

老师，如果系统做账，点击结转损益那它会再结转到本年利润吗

这个不影响本年利润的哈

老师，就是最后结转损益，它不会影响资产负债表的未分配利润数，会影响利润表的净利润吗

是滴，就是那个意思的

老师，因为做了这次分录资产负债表的未分配利润年末数-年初数，比利润表的净利润多了1000，这个有关系吗，是正常的吗

是少了1000元

是的，这个是很正常的

那这个勾稽不上，税务系统会有异常提醒吗

没事的，能合理解释就行

老师，涉及到以前年度发票，影响损益的金额大的话需要去更正申报表，不想去更正，可以吗，这个金额多少算大呢

一般万元以上就算是大的了。

好的，就是不是太大，也这样做分录就是没有问题的，不去很正申报表就是所得税上年的不去递减，多交了点，不影响当年的所得税，可以这样理解吗

是的，就是那个意思的哈

好的，谢谢老师